Decision Intelligence voor de publieke sector – Live begrotingssimulatie voor ministeries, gemeenten en steden
Maximaal effect. Binnen het beschikbare budget.
Wanneer het budget, de subsidies, wettelijke voorschriften of prioriteiten veranderen, berekent StratePlan opnieuw de beste combinatie van maatregelen – live, inzichtelijk en binnen enkele seconden.
Een begroting blijft nooit ongewijzigd
Het begrotingsontwerp is slechts het uitgangspunt. Subsidiebesluiten komen pas later binnen. Bouwkosten stijgen. Er ontstaan nieuwe wettelijke taken. Een overstroming, een schoolsluiting of een wettelijke voorschrift verandert de prioriteiten onmiddellijk.
Dan begint in veel besturen een nieuwe cyclus: lijsten bijwerken, varianten afstemmen, commissies voorbereiden en wekenlang wachten op betrouwbare antwoorden. Daarbij is de doorslaggevende vraag niet: welk afzonderlijk project is belangrijk?
De vraag is: welke combinatie van alle maatregelen levert onder de huidige omstandigheden het grootste totale effect op?
Van begrotingswijziging naar een betrouwbare variant
StratePlan maakt van een verandering een berekenbare beslissing. Begrotingsgegevens en maatregelen worden in een duidelijke structuur samengebracht. Het systeem houdt rekening met begrotingslimieten, nutcriteria, verplichte maatregelen, afhankelijkheden, tijdsvensters, middelen en strategische minimumdoelstellingen.
Als een parameter verandert, wordt niet alleen een lijst aangepast. De volledige maatregelenportefeuille wordt opnieuw geoptimaliseerd.
Parameters wijzigen. Totale begroting opnieuw berekenen. Varianten vergelijken. Een begrijpelijke beslissing nemen.
De vragen die in de commissie direct beantwoord kunnen worden
- Wat wordt er mogelijk als er 10 miljoen euro extra subsidie beschikbaar is?
- Welke maatregelen moeten worden uitgesteld als er 8 miljoen € in de begroting ontbreekt?
- Hoe verandert het totale effect als een maatregel absoluut moet worden uitgevoerd?
- Welke combinatie beschermt onderwijs, infrastructuur, klimaat en openbare dienstverlening het meest effectief?
- Welke projecten horen thuis in het volgende begrotingsjaar – en welke strategisch gezien in de daaropvolgende jaren?
StratePlan levert niet alleen een prioriteitenlijst. Het toont alternatieve, volledig doorrekende varianten en maakt de bijbehorende afwegingen zichtbaar.
Effect in plaats van rendement: beslissingen op basis van publieke doelstellingen
Overheidsbegrotingen worden niet uitsluitend op basis van financieel rendement beheerd. Daarom kan StratePlan naast uitgaven en investeringen ook werken met ‘utility criteria’: vaktechnisch gedefinieerde nutcriteria voor het effect van een maatregel.
Afhankelijk van het niveau en de taak kunnen dat bijvoorbeeld zijn:
- Kwaliteit van het onderwijs en gelijke kansen
- Functioneren van kritieke infrastructuur
- Klimaateffect en veerkracht
- Veiligheid en naleving van de wetgeving
- Kwaliteit van de locatie, levenskwaliteit en sociale participatie
- Vervolgkosten, implementatierisico en tijdsdruk
De weging komt daarbij niet uit een ‘black box’. Deze wordt vastgesteld daar waar de expertise aanwezig is: bij de vakafdelingen, de verantwoordelijke personen en de politieke doelstellingen.
Voorbeeld: bezuiniging, subsidietoezegging of verplichte maatregel
Een stad heeft 50 maatregelen met een totale behoefte van 220 miljoen €. In de huidige begroting is 100 miljoen € beschikbaar. Scholen, wegen, digitalisering, klimaatbescherming en sociale infrastructuur strijden om dezelfde middelen.
Als er een subsidietoezegging bijkomt, kan StratePlan onmiddellijk berekenen welke aanvullende maatregelen het grootste totale effect opleveren. Als een deel van het budget wegvalt, laat de simulatie zien welke combinatie de strategische minimumdoelstellingen het beste waarborgt. Wordt een project verplicht, dan berekent StratePlan de beste resterende portefeuillevariant.
Dit vervangt de politieke beslissing niet. Het biedt wel een volledige, transparante en vergelijkbare berekeningsbasis.
Live in het bestuur, het stadsbestuur en de commissie
Traditioneel gaan er vaak meerdere afstemmingsrondes voorbij tussen een nieuwe vraag en een betrouwbaar antwoord. StratePlan brengt vraag, berekening, vergelijking en besluitvorming samen in één gemeenschappelijke beslissingsruimte.
Dat levert drie concrete voordelen op:
- Snelheid: nieuwe scenario’s worden binnen enkele seconden zichtbaar in plaats van na weken.
- Transparantie: aannames, criteria en gevolgen van elke variant zijn inzichtelijk.
- Governance: Beslissingen kunnen aantonen welke alternatieven onder dezelfde voorwaarden zijn onderzocht.
Begrotingen over meerdere jaren strategisch sturen
Een goede beslissing voor het lopende jaar kan een slechte zijn voor de komende vijf jaar. StratePlan optimaliseert daarom niet alleen afzonderlijke begrotingsjaren, maar ook meerjarige maatregelen- en investeringsstrategieën.
Zo worden tijdsafhankelijkheden, subsidieperiodes, bouwfasen, vervolgkosten, capaciteiten en strategische doeltrajecten gezamenlijk berekenbaar. Jaarlijkse prioritering wordt zo een consistente meerjarenstrategie.
Decision Intelligence 4 All: op concernniveau zonder de inspanningen van een concern
Wat tot nu toe alleen grote concerns met omvangrijke planningsafdelingen, gespecialiseerde data-science-teams, complexe PPM-systemen en hoge IT-budgetten in beperkte mate konden realiseren, maakt StratePlan toegankelijk voor ministeries, gemeenten en steden.
Decision Intelligence 4 All betekent: toegang tot wiskundige portefeuilleoptimalisatie en live-simulatie – zonder jarenlange transformatieprojecten, zonder nieuwe grootschalige IT-architectuur en zonder het opzetten van eigen teams van specialisten.
De bestaande gegevens over maatregelen, begrotingen en vakgebieden vormen het uitgangspunt. StratePlan vult deze gegevens aan met een beslissingslogica die alle relevante combinaties berekent binnen realistische beperkingen op het gebied van budget, nut, tijd en afhankelijkheden.
Zo ontstaat met minimale kosten en implementatie-inspanningen een besluitvormingsniveau dat tot nu toe vooral was voorbehouden aan grote organisaties met aanzienlijke personeels- en IT-inzet:
- volledige berekeningen in plaats van beperkte Excel-varianten,
- live-scenario’s in plaats van tijdrovende naberekeningen,
- duidelijke afwegingen in plaats van afstemming op individuele belangen,
- doorzichtige besluitvormingsgrondslagen in plaats van louter aannames.
StratePlan vervangt noch de vakkennis van het bestuur, noch de politieke beslissing. Het voegt aan beide iets essentieels toe: de mogelijkheid om vóór het besluit de best haalbare combinatie van maatregelen te berekenen.
Eenvoudig aan de slag – met de beschikbare gegevens
Voor een eerste begrotingssimulatie is geen nieuw grootschalig systeem nodig. U begint met een gestructureerde lijst van maatregelen: ID, uitgaven of investeringen, nutcriteria en, indien nodig, afhankelijkheden, verplichte maatregelen en tijdsbeperkingen.
StratePlan vormt een aanvulling op bestaande begrotings-, financiële en vaktechnische procedures. Uw systemen blijven de gegevensbronnen. StratePlan maakt van de beschikbare informatie een berekenbare beslissingsbasis.
Bereken de beste begrotingsvariant voordat u een besluit neemt
FAQ: Live begrotingssimulatie met StratePlan
Vervangt StratePlan begrotingssoftware of vakspecifieke procedures?
Nee. StratePlan vervangt geen bestaande begrotings-, financiële of vaktechnische procedures. Deze systemen blijven de belangrijkste gegevensbronnen. StratePlan vult ze aan met de wiskundige berekening van combinaties van maatregelen, scenario’s en het totale effect daarvan.
Wie bepaalt de nutscriteria?
De nutcriteria worden bepaald door de verantwoordelijke vakafdelingen, leidinggevenden en politieke doelstellingen. StratePlan neemt geen vaktechnische of politieke beslissingen. Het berekent de best haalbare combinatie op basis van de opgegeven doelstellingen, wegingen en beperkingen.
Kan een maatregel als dwingend worden ingesteld?
Ja. Wettelijke verplichtingen, reeds vastgestelde maatregelen, subsidievoorwaarden of politiek niet-onderhandelbare projecten kunnen als vaste beperkingen worden gedefinieerd. StratePlan optimaliseert vervolgens de best mogelijke resterende combinatie van maatregelen binnen deze kaders.
Werkt de simulatie ook voor meerdere begrotingsjaren?
Ja. StratePlan kan maatregelen- en investeringsportefeuilles over twee, drie, vijf of tien jaar optimaliseren. Daarbij kan rekening worden gehouden met tijdsvensters, bouwfasen, subsidieperiodes, middelen, afhankelijkheden en vervolgkosten.
Hoe snel kan een eerste pilot van start gaan?
Een eerste pilot kan beginnen met een afgebakende lijst van maatregelen. Al 15 tot 50 maatregelen zijn voldoende om het effect van een volledige portefeuilleberekening zichtbaar te maken. In eerste instantie zijn een project- of maatregel-ID, uitgaven of investeringen en gedefinieerde nutcriteria nodig; indien nodig kunnen verdere beperkingen worden toegevoegd.
Blijft de politieke beslissing bij het orgaan?
Ja, zonder enige beperking. StratePlan vervangt geen politieke beslissing en geen democratische legitimatie. Het orgaan definieert doelstellingen, prioriteiten en niet-onderhandelbare richtlijnen. StratePlan maakt transparant welke gevolgen deze beslissingen hebben en welke combinatie van maatregelen onder de gestelde voorwaarden het grootste totale effect oplevert.
Ervaar hoe bezuinigingen, subsidies, nieuwe voorschriften en prioriteiten van invloed zijn op uw volledige maatregelenportfolio – live en inzichtelijk.
