Kā var palielināt ROI?

Kāpēc labāki lēmumi ir lielākais ROI svira un kāpēc portfeļa loģika, svēršana un mākslīgais intelekts aizstāj tradicionālās metodes?

Ievads: ROI nav uzkrājumu problēma, bet gan lēmumu pieņemšanas problēma

Jautājums "Kā palielināt ROI?" ir viens no nemainīgākajiem vadības jautājumiem. Tas tiek uzdots valdes sanāksmēs, budžeta sanāksmēs, stratēģijas semināros un uzraudzības padomes sanāksmēs - bieži vien ar pārsteidzoši līdzīgām atbildēm bieži vien ar pārsteidzoši līdzīgām atbildēm: samazināt izmaksas, palielināt efektivitāti, automatizēt procesus, palielināt pārdošanas apjomus.

Šīs atbildes nav nepareizas. Tomēr tās ir nepilnīgas.

Praksē jau gadiem ilgi ir skaidri redzams, ka uzņēmumi cieš neveiksmi nevis tāpēc, ka tiem ir pārāk maz pasākumu, nevis tāpēc, ka tiem ir pārāk maz pasākumu, bet gan tāpēc, ka tie īsteno nepareizus pasākumus nepareizā veidā un nepareizā secībā. Ienākumu atdeve nesasniedz cerēto, neraugoties uz mērķtiecīgām komandām, ir ieviesti pamatoti biznesa gadījumi un vērienīgi mērķi.

Problēmas būtība slēpjas dziļāk. Mūsdienās ROI vairs nav realizācijas problēma, bet gan problēma, kas saistīta ar Lēmumu pieņemšanas un aprēķinu problēma.

Šajā rakstā vispusīgi parādīts, kā ROI var patiešām palielināt - nevis selektīvi, bet strukturāli. Tajā ir izskaidrots, kāpēc klasiskā ROI loģika ir sasniegusi savas robežas, kāpēc sviras efekts ir portfeļa daļa un kāpēc mūsdienu uzņēmumi sāk aprēķināt lēmumus lēmumus, nevis tikai apspriest tos.

ROI pārskatīšana: kāpēc tradicionālās pieejas ir sasniegušas savas robežas

Tradicionālā ROI pieeja

Tradicionālā ROI pieeja aplūko ieguldījumus izolēti. Tiek novērtēts projekts, tiek sagatavots biznesa gadījums, salīdzinātas izmaksas un sagaidāmā atdeve. Pamatojoties uz to, tiek pieņemts lēmums par to, vai projekts būtu jāīsteno vai ne.

Šī procedūra ir vienkārša, noteikta un šķietami objektīva. Tomēr tieši tajā slēpjas problēma. Tā kā šī pieeja netieši paredz:

• ka projekti ir viens no otra neatkarīgi
• ka budžetiem nav alternatīvo izmaksu
• ka lēmumi ir statiski un vienreizēji
• ka labākais individuālais lēmums automātiski noved pie labākā kopējā lēmuma

Šie pieņēmumi diez vai ir piemērojami mūsdienu uzņēmumu realitātē.

Mūsdienu organizāciju realitāte

Mūsdienās uzņēmumi darbojas ļoti sarežģītās sistēmās:

• Projekti konkurē par vieniem un tiem pašiem budžetiem, resursiem un vadības uzmanību
• Pasākumi viens otru ietekmē pozitīvi vai negatīvi
• Laikam ir izšķiroša nozīme (secība, kavējumi, bloķēšanas ietekme)
• Nenoteiktība ir norma, nevis izņēmums

Šādā realitātē projekts ar labu individuālo ROI joprojām var būt daļa no slikta kopējā portfeļa - un otrādi Un otrādi.

No atsevišķa projekta uz portfeli: Lielākais ROI svira

Kāpēc ROI rodas starp projektiem

Praksē ne reizi vien ir pierādījies, ka lielākais ROI svira nav atsevišķā projektā, bet gan vairāku projektu kombinācijā.

Divi viduvēji projekti kopā var radīt lielāku ietekmi nekā viens labākais projekts, jo tie:

• efektīvāk izmanto tos pašus resursus
• Labāk diversificē riskus
• ātrāk rada naudas plūsmu
• atrisina stratēģiskās atkarības

Un otrādi, šķietami pievilcīgs projekts var bloķēt kritiski svarīgus resursus, kavēt labākas kombinācijas Kombinācijas un samazināt portfeļa kopējo ienesīgumu.

Kombinatoriskā realitāte

Pat ar pārvaldāmu projektu skaitu sarežģītība pieaug:

• 7 projekti → 128 iespējamie portfeļi
• 10 projekti → 1024 kombinācijas
• 15 projekti → vairāk nekā 32 000 kombināciju

Neviena vadības komanda, darbseminārs vai Excel modelis nevar pienācīgi novērtēt šādu alternatīvu skaitu var ticami novērtēt šādu skaitu alternatīvu. Šajā gadījumā intuīcija ir neveiksmīga - pat ļoti pieredzējušiem lēmumu pieņēmējiem.

Budžets reti kad ir pārāk mazs - tas ir nepareizi sadalīts

Mīts par budžeta nepietiekamību

Bieži sastopamais reflekss, kad ROI ir nepietiekama, ir: "Mums vajag vairāk budžeta." Tomēr realitātē budžets reti kad ir vājā vieta. Daudz biežāk tas tiek piešķirts neoptimāli.

• Budžetus atjaunina vēsturiski
• politiski spēcīgiem projektiem tiek piešķirta prioritāte
• netiek apšaubīti pašreizējie pasākumi
• jauni projekti tiek uzsākti papildus alternatīviem projektiem, nevis tos aizstāj

ROI palielinās, veicot pārdali

Viens no efektīvākajiem ROI pasākumiem ir nevis palielināt budžetu, bet gan to pārdalīt:

• mazāk projektu, bet efektīvākas kombinācijas
• skaidras prioritātes, nevis plaša diversifikācija
• apzināta to pasākumu atcelšana, kuriem ir maza sistēmiska ietekme

Pieredze rāda, ka 20 līdz 60 % lielāku kopējo ietekmi var panākt, tikai labāk sadalot līdzekļus var sasniegt, neieguldot nevienu papildu eiro.

Svērums: nepietiekami novērtēta atslēga ROI palielināšanai

Netiešais svērums - neredzamais aizspriedums

Katrs lēmums ir balstīts uz svērumiem. Problēma nav tajā, ka tiek izmantoti svērumi, bet tas, ka parasti tas tiek darīts netieši un neapzināti.

• īstermiņa ietekme tiek vērtēta augstāk nekā ilgtermiņa ietekme
• priekšroka tiek dota redzamiem projektiem
• Riski tiek apspiesti vai vispārināti
• stratēģiskie mērķi paliek abstrakti

Skaidri izteikta nozīme kā profesionalizācija

ROI palielinās, ja ir skaidri noteikts svērums:

• Ienesīgums, risks, laiks, stratēģija un resursi tiek apzināti savstarpēji izsvērti
• Kritēriji ir salīdzināmi un konsekventi
• Lēmumi kļūst saprotami un pārbaudāmi

Domāšanas scenāriji: kāpēc stabila ROI ir svarīgāka par maksimālo ROI

Kļūdaina "viena ROI"

Daudzos uzņēmējdarbības gadījumos tiek strādāts ar vienu paredzamo ROI vērtību. Tas liecina par noteiktību, lai gan patiesībā pastāv nenoteiktība.

INI, kas darbojas tikai pie optimāliem pieņēmumiem, ir stratēģiski bezvērtīga.

Noturība kā jauna mērķa vērtība

ROI palielināšana profesionāli nozīmē rūpīgi pārbaudīt lēmumus vairākos scenārijos un dot priekšroku risinājumiem, kas saglabājas stabili pat noviržu gadījumā.

Ne-lēmumi: ROI neredzamais slepkava: lēmumi: neredzamais ROI slepkava

Kavējumi, paralēli projekti un prioritāšu nenoteikšana rada reālas izmaksas: piesaistīts kapitāls, bloķēti resursi un zaudēts laiks.

Daudzus veiksmīgus ROI palielinājumus nerada jauni pasākumi, bet gan samazinot, vienkāršojot un pieņemot skaidrus "nē" lēmumus.

Mākslīgais intelekts kā ROI svira: nevis strādāt ātrāk, bet pieņemt labākus lēmumus

Mākslīgais intelekts palielina ROI nevis galvenokārt ar automatizācijas palīdzību, bet ar spēju sistemātiski aprēķināt sarežģītas lēmumu pieņemšanas situācijas.

• Daudzu iespēju izvērtēšana vienlaicīgi
• Atkarību ņemšana vērā
• Optimizācija, ņemot vērā budžeta un resursu ierobežojumus

Pirmo reizi ROI var aprēķināt, nevis apspriest.

Secinājums: Kā reāli var palielināt ROI

ROI var ilgtspējīgi palielināt, ja uzņēmumi pārtrauc to meklēt tikai projektā - un sākt optimizēt to lēmumu pieņemšanas sistēmā.

• Optimizēt portfeļus, nevis atsevišķus projektus
• Labāki, nevis lielāki budžeti
• Izvirziet svērumu skaidru, nevis netiešu
• Aprēķiniet scenārijus, nevis ticiet pieņēmumiem
• Atzīstiet, ka lēmumi, kas nav pieņemti, ir izmaksas
• Izmantojiet mākslīgo intelektu, lai optimizētu lēmumus

ROI šodien nav ideju trūkums, bet gan aprēķinātu lēmumu trūkums.

Biežāk uzdotie jautājumi - Biežāk uzdotie jautājumi par ROI palielināšanu

Ko tieši nozīmē ROI?

ROI (ieguldījumu atdeve) raksturo attiecību starp ieguldīto kapitālu un ieguldītajiem līdzekļiem un no tā izrietošā ekonomiskā ieguvuma. Tas parāda, cik efektīvi ieguldījumi Rada vērtību.

Kāpēc daudzos uzņēmumos ROI atpaliek no gaidītā?

Tāpēc, ka lēmumi bieži tiek pieņemti izolēti, lineāri un neņemot vērā atkarības, Alternatīvas un alternatīvās izmaksas. Lielākie ROI zaudējumi nerodas nevis projektā, bet gan vairāku lēmumu mijiedarbībā.

Vai pietiek samazināt izmaksas, lai palielinātu ROI?

Nē. Izmaksu samazināšanai parasti ir tikai īstermiņa efekts. Ilgtspējīgu ROI panāk, uzlabojot Budžeta sadalījumu, efektīvu pasākumu prioritāšu noteikšanu un neefektīvu kombināciju likvidēšanu Kombinācijas.

Kāpēc portfeļa domāšana ir izšķiroši svarīga, lai panāktu augstāku ROI?

Tāpēc, ka ROI tiek maksimizēta nevis atsevišķā projektā, bet gan kopējā portfelī. Tikai optimāla projektu, laika un resursu kombinācija nodrošina maksimālu ietekmi maksimālu efektu.

Kādas ir tipiskās kļūdas, aprēķinot ROI?

Visbiežāk sastopamās kļūdas ir izolēts skatījums uz atsevišķiem projektiem, iztrūkstošs Alternatīvās izmaksas, nereālistiski pieņēmumi, scenāriju aprēķinu trūkums un netieši, nepārredzami svērumi, nepārredzami svērumi.

Kāda nozīme ir svērumiem ROI palielināšanā?

Svaru noteikšana skaidri parāda mērķu konfliktus. Ienesīgums, risks, laiks, stratēģija un resursi kļūst kļūst salīdzināmi. Ja nav skaidra svēruma, rodas izkropļotas prioritātes un neoptimāli risinājumi un neptimāli lēmumi.

Kāpēc augsta teorētiskā ROI nav automātiski laba?

INI, kas darbojas tikai ar ideāliem pieņēmumiem, ir nestabila. Stratēģiski svarīgi ir tādi lēmumi, kas ir dzīvotspējīgi pat mainīgos apstākļos. Stabilitāte ir svarīgāka nekā maksimizācija.

Kā ar lēmumiem nesaistīti lēmumi ietekmē ROI?

Ar lēmumiem, kas nav saistīti, tiek piesaistīts kapitāls, resursi un laiks. Kavēšanās un paralēli projekti rada reālas izmaksas, kas reti ir redzamas, bet būtiski samazina INI.

Kā mākslīgais intelekts var sniegt konkrētu ieguldījumu ROI palielināšanā?

Mākslīgais intelekts var palīdzēt tur, kur cilvēka lēmumu pieņemšanas spējas sasniedz savas robežas: ar daudzām vienlaicīgām iespējām, sarežģītām atkarībām un ierobežotiem budžetiem. Tas sistēmiski izvērtē portfeļus un nosaka optimālās kombinācijas.

Vai mākslīgais intelekts aizstāj vadības lēmumus?

Nē. Mākslīgais intelekts neaizstāj atbildību. Tas aprēķina lēmumu iespējas, padara ietekmi pārredzamu un atbalsta vadītājus pieņemt pamatotus lēmumus.

Vai mākslīgā intelekta atbalstīta ROI optimizācija ir noderīga tikai lieliem uzņēmumiem?

Nē. Efekts ir īpaši liels, ja budžets ir ierobežots, jo nepareizi piešķirtajiem līdzekļiem ir relatīvi lielāka ietekme.

Cik ātri var panākt ROI efektu?

Bieži pēc pirmās labi pamatotās portfeļa un lēmumu analīzes. Vislielākais efekts parasti ir pārdale un prioritāšu noteikšana, nevis ilgtermiņa īstenošanas projektos.

Cik augstas ir nepareizu lēmumu izmaksas?

Pieredze rāda, ka nepārdomāti lēmumi rada 20-60 % zaudētas ietekmes gadā - neatkarīgi no kopējā budžeta.

Kāpēc ROI arvien biežāk tiek uzskatīta par pārvaldības jautājumu?

Tāpēc, ka uz aprēķiniem balstīti lēmumi ir izsekojami, dokumentējami un izskaidrojami. Tie samazina atbildības un reputācijas riskus un palielina pārredzamību attiecībā uz Uzraudzības padomēm, investoriem un ieinteresētajām personām.

Kas ir vissvarīgākais svira, lai ilgtspējīgi palielinātu INI?

Ne vairāk datu vai vairāk projektu, bet labāki lēmumi. ROI tiek radīta, ja lēmumi tiek aprēķināti sistēmiski nevis tiek apspriesti izolēti.

Dr. Kadoshchuk nobeiguma vārdi

Jautājums "Kā var palielināt ROI? " tiek uzdots jau gadu desmitiem - un tomēr.. uz to bieži vien tiek sniegtas nepareizas atbildes. Galvenā kļūda slēpjas pieņēmumā, ka ROI var palielināt ar atsevišķiem pasākumiem, atsevišķiem projektiem vai tīru izmaksu disciplīnu.

No matemātiskā un sistēmiskā viedokļa ROI netiek radīta projektā, bet gan projektā Lēmumu telpā starp projektiem. Tieši šeit ietekmē atkarības un ierobežojumi, Laika faktori un pretrunīgi mērķi, kurus tradicionālie modeļi nespēj aptvert.

Šodien mēs redzam nevis datu, ideju vai intuīcijas trūkumu, bet gan aprēķinātu lēmumu trūkumu aprēķinātu lēmumu trūkums. Tiklīdz vienlaicīgi pastāv vairākas rīcības iespējas, sarežģītība pārsniedz cilvēka lēmumu pieņemšanas spēju robežas.

Tāpēc ilgtspējīgu ROI pieaugumu var panākt tikai tad, ja lēmumi ir sistēmiski, vērsti uz portfeli un aprēķināti ar reāliem ierobežojumiem. Nevis teorētiski Bet kā operatīvi noderīgs pamats lēmumu pieņemšanai.

Mūsdienu lēmumu inteliģence tieši to ļauj: tā apvieno stratēģisko domāšanu ar matemātisku precizitāti ar matemātisku precizitāti. Cilvēki nosaka mērķus, prioritātes un vadlīnijas - sistēma sistēma veic aprēķinus.

Tāpēc ROI nav tikai cerību vai pieredzes rezultāts, bet arī aprēķināms efekts.

Dr. Igor Kadoshchuk
Galvenais zinātnieks un lēmumu loģikas izstrādātājs