Decision Intelligence til den offentlige sektor – Live-budgetsimulering for ministerier, kommuner og byer
Maksimal effekt. Inden for det disponible budget.
Når budgettet, tilskud, lovmæssige krav eller prioriteter ændrer sig, beregner StratePlan den bedste kombination af tiltag på ny – live, gennemsigtigt og på få sekunder.
Et budget forbliver aldrig uændret
Budgetforslaget er kun udgangspunktet. Beslutninger om tilskud kommer senere. Bygningsomkostningerne stiger. Der opstår nye lovpligtige opgaver. En oversvømmelse, en skolelukning eller et lovkrav ændrer prioriteterne med det samme.
Derefter starter en ny cyklus i mange forvaltninger: Opdatere lister, afstemme varianter, forberede udvalg og vente i ugevis på pålidelige svar. Det afgørende spørgsmål er dog ikke: Hvilket enkelt projekt er vigtigt?
Det er: Hvilken kombination af alle foranstaltninger opnår den største samlede effekt under de nuværende betingelser?
Fra budgetændring til pålidelig variant
StratePlan forvandler en ændring til en forudsigelig beslutning. Budgetdata og foranstaltninger samles i en overskuelig struktur. Systemet tager højde for budgetgrænser, nyttekriterier, obligatoriske foranstaltninger, afhængigheder, tidsrammer, ressourcer og strategiske minimumsmål.
Hvis en parameter ændres, justeres ikke blot en liste. Hele foranstaltningsporteføljen optimeres på ny.
Ændr parametre. Genberegn det samlede budget. Sammenlign varianter. Træf en gennemsigtig beslutning.
De spørgsmål, der straks kan besvares i udvalget
- Hvad bliver muligt, hvis der er yderligere 10 mio. € i tilskud til rådighed?
- Hvilke foranstaltninger skal udskydes, hvis der mangler 8 mio. € i budgettet?
- Hvordan ændrer den samlede effekt sig, hvis en foranstaltning absolut skal gennemføres?
- Hvilken kombination beskytter uddannelse, infrastruktur, klima og offentlige tjenester mest effektivt?
- Hvilke projekter hører hjemme i det næste regnskabsår – og hvilke hører strategisk set hjemme i de efterfølgende år?
StratePlan leverer ikke blot en prioritetsliste. Det viser alternative, fuldt ud beregnede varianter og synliggør de respektive afvejninger.
Effekt frem for afkast: Beslutninger baseret på offentlige mål
Offentlige budgetter styres ikke udelukkende efter økonomisk afkast. Derfor kan StratePlan ud over udgifter og investeringer arbejde med nyttekriterier: fagligt definerede nyttekriterier for en foranstaltnings effekt.
Afhængigt af niveau og opgave kan det for eksempel være:
- Uddannelseskvalitet og lige muligheder
- Funktionsdygtighed af kritisk infrastruktur
- Klimapåvirkning og modstandsdygtighed
- Sikkerhed og overholdelse af lovgivningen
- Lokaliseringens kvalitet, livskvalitet og social deltagelse
- Følgeomkostninger, implementeringsrisiko og tidsmæssig hastighed
Vægtningen kommer ikke fra en »black box«. Den fastlægges der, hvor ekspertisen findes: hos fagafdelingerne, de ansvarlige ledere og de politiske målsætninger.
Eksempel: Nedskæring, tilskudstilsagn eller obligatorisk foranstaltning
En by har 50 tiltag med et samlet behov på 220 mio. €. I det aktuelle budget er der 100 mio. € til rådighed. Skoler, veje, digitalisering, klimabeskyttelse og social infrastruktur konkurrerer om de samme midler.
Hvis der kommer en tilskudstilsagn oveni, kan StratePlan straks beregne, hvilke yderligere tiltag der skaber den største samlede effekt. Hvis en del af budgettet bortfalder, viser simuleringen, hvilken kombination der bedst beskytter de strategiske minimumsmål. Bliver et projekt obligatorisk, beregner StratePlan den bedste resterende porteføljevariant.
Den politiske beslutning erstattes dermed ikke. Den får derimod et fuldstændigt, gennemsigtigt og sammenligneligt beregningsgrundlag.
Live i forvaltningsudvalget, byrådet og udvalget
Traditionelt går der ofte flere afstemningsrunder mellem et nyt spørgsmål og et pålideligt svar. StratePlan samler spørgsmål, beregning, sammenligning og beslutning i ét fælles beslutningsrum.
Det skaber tre konkrete fordele:
- Hastighed: Nye scenarier bliver synlige på få sekunder i stedet for efter flere uger.
- Gennemsigtighed: Antagelser, kriterier og konsekvenser for hver variant er let at gennemskue.
- Styring: Beslutninger kan dokumentere, hvilke alternativer der er blevet vurderet under de samme betingelser.
Strategisk styring af budgetter over flere år
En god beslutning for det indeværende år kan være en dårlig beslutning for de næste fem år. StratePlan optimerer derfor ikke kun de enkelte regnskabsår, men også flerårige foranstaltnings- og investeringsstrategier.
På den måde kan tidsmæssige afhængigheder, støtteperioder, byggefaser, efterfølgende udgifter, kapaciteter og strategiske målbaner beregnes samlet. Den årlige prioritering bliver til en sammenhængende flerårig strategi.
Decision Intelligence 4 All: Koncernniveau uden koncernomkostninger
Det, som hidtil kun store koncerner med omfattende planlægningsafdelinger, specialiserede data science-teams, komplekse PPM-systemer og store IT-budgetter i nogen grad har kunnet gennemføre, gør StratePlan nu tilgængeligt for ministerier, kommuner og byer.
Decision Intelligence 4 All betyder: Adgang til matematisk porteføljeoptimering og live-simulering – uden et årelangt transformationsprojekt, uden en ny stor IT-arkitektur og uden opbygning af egne specialistteams.
De eksisterende data om foranstaltninger, budgetter og fagområder udgør udgangspunktet. StratePlan supplerer disse data med en beslutningslogik, der beregner alle relevante kombinationer inden for reelle rammer for budget, nytte, tid og afhængigheder.
På denne måde opnås der med minimale omkostninger og implementeringsindsats et beslutningsniveau, der hidtil primært har været forbeholdt store organisationer med betydelige personale- og IT-ressourcer:
- fuldstændige beregninger i stedet for begrænsede Excel-varianter,
- live-scenarier i stedet for langvarige efterberegninger,
- klare afvejninger i stedet for afstemning efter individuelle interesser,
- gennemsigtige beslutningsgrundlag i stedet for rene antagelser.
StratePlan erstatter hverken forvaltningens faglige kompetence eller den politiske beslutning. Det tilføjer noget afgørende til begge dele: muligheden for at beregne den bedst mulige kombination af foranstaltninger, inden beslutningen træffes.
Kom nemt i gang – med de eksisterende data
Der er ikke behov for et nyt stort system til en første budgetsimulering. Man starter med en struktureret liste over foranstaltninger: ID, udgifter henholdsvis investeringer, nyttekriterier samt, hvis nødvendigt, afhængigheder, obligatoriske foranstaltninger og tidsmæssige begrænsninger.
StratePlan supplerer eksisterende budget-, finans- og faglige procedurer. Deres systemer forbliver datakilder. StratePlan omdanner de foreliggende oplysninger til et beregneligt beslutningsgrundlag.
Beregn den bedste budgetvariant, inden du træffer en beslutning
FAQ: Live budget-simulering med StratePlan
Erstatter StratePlan budgetsoftware eller faglige procedurer?
Nej. StratePlan erstatter ikke eksisterende budget-, finans- eller faglige procedurer. Disse systemer forbliver de primære datakilder. StratePlan supplerer dem med matematiske beregninger af kombinationer af foranstaltninger, scenarier og deres samlede effekt.
Hvem definerer nyttekriterierne?
Nyttekriterierne defineres af de ansvarlige fagafdelinger, de ansvarlige personer og de politiske målsætninger. StratePlan træffer ingen faglige eller politiske værdidomme. Det beregner den bedst mulige kombination på baggrund af de foruddefinerede mål, vægtninger og begrænsninger.
Kan en foranstaltning angives som obligatorisk?
Ja. Lovmæssige forpligtelser, allerede vedtagne foranstaltninger, betingelser for tilskud eller politisk ufravigelige projekter kan defineres som faste begrænsninger. StratePlan optimerer derefter den bedst mulige resterende kombination af foranstaltninger inden for disse rammer.
Fungerer simuleringen også for flere regnskabsår?
Ja. StratePlan kan optimere foranstaltnings- og investeringsporteføljer over to, tre, fem eller ti år. Her kan der tages højde for tidsrammer, byggefaser, støtteperioder, ressourcer, afhængigheder og følgeudgifter.
Hvor hurtigt kan et første pilotprojekt igangsættes?
Et første pilotprojekt kan starte med en afgrænset liste over foranstaltninger. Allerede 15 til 50 foranstaltninger er nok til at synliggøre effekten af en fuldstændig porteføljeberegning. Først og fremmest kræves der et projekt- eller foranstaltnings-ID, udgifter henholdsvis investeringer og definerede nyttekriterier; yderligere begrænsninger kan tilføjes efter behov.
Forbliver den politiske beslutning hos udvalget?
Ja, fuldt ud. StratePlan erstatter hverken politiske beslutninger eller demokratisk legitimitet. Udvalget fastlægger mål, prioriteter og ufravigelige retningslinjer. StratePlan gør det klart, hvilke konsekvenser disse beslutninger har, og hvilken kombination af tiltag der under de fastsatte betingelser opnår den største samlede effekt.
Oplev, hvordan nedskæringer, tilskud, nye krav og prioriteter påvirker hele din foranstaltningsportefølje – live og på en overskuelig måde.
