Döntéshozatali intelligencia a közszféra számára – Élő költségvetési szimuláció minisztériumok, önkormányzatok és városok számára
Maximális hatékonyság. A rendelkezésre álló költségvetés keretein belül.
Ha a költségvetés, a támogatások, a jogi előírások vagy a prioritások változnak, a StratePlan újraszámolja a legjobb intézkedéskombinációt – élőben, átláthatóan és másodpercek alatt.
A költségvetés soha nem marad változatlan
A költségvetési tervezet csupán a kiindulási pont. A támogatási határozatok később érkeznek meg. Az építési költségek emelkednek. Új kötelező feladatok merülnek fel. Egy árvíz, egy iskola bezárása vagy egy jogszabályi előírás azonnal megváltoztatja a prioritásokat.
Ekkor sok önkormányzatnál új ciklus kezdődik: listák frissítése, változatok egyeztetése, bizottságok előkészítése és hetekig tartó várakozás megbízható válaszokra. Eközben a döntő kérdés nem az, hogy melyik egyes projekt a fontos?
Hanem: Melyik intézkedéscsomag ér el a jelenlegi körülmények között a legnagyobb összhatást?
A költségvetés-módosítástól a megbízható változatig
A StratePlan a változásból kiszámítható döntést hoz létre. A költségvetési adatokat és az intézkedéseket egy világos struktúrában egyesíti. A rendszer figyelembe veszi a költségvetési korlátokat, a hasznossági kritériumokat, a kötelező intézkedéseket, a függőségeket, az időkereteket, az erőforrásokat és a stratégiai minimumcélokat.
Ha egy paraméter megváltozik, nem csupán egy listát módosít a rendszer. Az intézkedések teljes portfólióját újra optimalizálja.
Paraméterek módosítása. A teljes költségvetés újraszámítása. Változatok összehasonlítása. Átlátható döntéshozatal.
A kérdések, amelyekre a testületben azonnal választ lehet adni
- Mi válik lehetségessé, ha további 10 millió € támogatás áll rendelkezésre?
- Mely intézkedéseket kell elhalasztani, ha 8 millió € hiányzik a költségvetésből?
- Hogyan változik az összhatás, ha egy intézkedést feltétlenül végre kell hajtani?
- Mely kombináció védi a leghatékonyabban az oktatást, az infrastruktúrát, a klímát és a közszolgáltatásokat?
- Mely projektek tartoznak a következő költségvetési évbe – és melyek stratégiailag a következő évekbe?
A StratePlan nem csupán egy prioritási listát ad. Alternatív, teljes körűen kiszámított változatokat mutat be, és láthatóvá teszi az egyes kompromisszumokat.
Hatás a hozam helyett: döntések a közcélok alapján
A közpénzügyeket nem kizárólag a pénzügyi hozam alapján irányítják. Ezért a StratePlan a kiadások és beruházások mellett hasznossági kritériumokkal is dolgozhat: szakmailag meghatározott hasznossági kritériumokkal, amelyek egy intézkedés hatását mérik.
A szinttől és a feladattól függően ezek lehetnek például:
- az oktatás minősége és az esélyegyenlőség
- A kritikus infrastruktúra működőképessége
- Éghajlati hatás és reziliencia
- Biztonság és jogszabályi előírások betartása
- A település minősége, az életminőség és a társadalmi részvétel
- Következményi költségek, végrehajtási kockázat és időbeli sürgősség
A súlyozás nem egy „fekete dobozból” származik. Ott határozzák meg, ahol a szakértelem rendelkezésre áll: a szakosított területeken, az illetékes felelősöknél és a politikai célkitűzések alapján.
Példa: költségcsökkentés, támogatási ígéret vagy kötelező intézkedés
Egy városnak 50 intézkedése van, amelyek összesen 220 millió euróba kerülnek. A jelenlegi költségvetésben 100 millió euró áll rendelkezésre. Az iskolák, az utak, a digitalizáció, a klímavédelem és a szociális infrastruktúra versengenek ugyanazokért a forrásokért.
Ha ehhez támogatási ígéret is társul, a StratePlan azonnal kiszámíthatja, mely további intézkedések eredményezik a legnagyobb összhatást. Ha a költségvetés egy része kiesik, a szimuláció megmutatja, melyik kombináció védi legjobban a stratégiai minimumcélokat. Ha egy projekt kötelezővé válik, a StratePlan kiszámítja a legjobb fennmaradó portfólió-változatot.
Ez nem helyettesíti a politikai döntést. A döntéshozók teljes, átlátható és összehasonlítható számítási alapot kapnak.
Élőben a közigazgatási testületben, a városi tanácsban és a bizottságban
Hagyományosan egy új kérdés és a megbízható válasz között gyakran több egyeztetési forduló is eltel. A StratePlan a kérdést, a számítást, az összehasonlítást és a döntést egy közös döntéshozatali térbe hozza.
Ez három konkrét előnyt eredményez:
- Gyorsaság: az új forgatókönyvek hetek helyett másodpercek alatt láthatóvá válnak.
- Átláthatóság: Minden változat feltételezései, kritériumai és hatásai nyomon követhetők.
- Irányítás: A döntések alátámaszthatják, hogy mely alternatívákat vizsgálták meg ugyanazon feltételek mellett.
Többéves költségvetések stratégiai irányítása
Ami a folyó évre jó döntés, az a következő öt évre rossz lehet. A StratePlan ezért nem csak az egyes költségvetési éveket optimalizálja, hanem a többéves intézkedési és beruházási stratégiákat is.
Így az időbeli függőségek, a támogatási időszakok, az építési fázisok, a követő kiadások, a kapacitások és a stratégiai célpályák együttesen kiszámíthatóvá válnak. Az éves prioritásokból koherens, többéves stratégia alakul ki.
Decision Intelligence 4 All: konszernszintű megoldás konszernszintű ráfordítás nélkül
Amit eddig csak a nagyvállalatok tudtak részben megvalósítani kiterjedt tervezési részlegekkel, szakosodott adatelemző csapatokkal, komplex PPM-rendszerekkel és magas IT-költségvetéssel, azt a StratePlan elérhetővé teszi a minisztériumok, önkormányzatok és városok számára is.
A Decision Intelligence 4 All azt jelenti: hozzáférés a matematikai portfólióoptimalizáláshoz és az élő szimulációhoz – anélkül, hogy évekig tartó átalakítási projektre, új nagy léptékű IT-architektúrára vagy saját szakértői csapatok felépítésére lenne szükség.
A kiindulási pontot a meglévő intézkedési, költségvetési és szakterületi adatok jelentik. A StratePlan ezeket az adatokat egy döntési logikával egészíti ki, amely valós költségvetési, haszon-, idő- és függőségi korlátok mellett kiszámítja az összes releváns kombinációt.
Így minimális költségekkel és bevezetési ráfordítással olyan döntéshozatali szint jön létre, amely eddig elsősorban a jelentős személyzeti és informatikai erőforrásokat mozgósító nagy szervezetek kiváltsága volt:
- teljes körű számítások a korlátozott Excel-változatok helyett,
- élő forgatókönyvek a hosszadalmas utólagos számítások helyett,
- egyértelmű kompromisszumok az egyéni érdekek szerinti egyeztetés helyett,
- nyomon követhető döntési alapok a puszta feltételezések helyett.
A StratePlan nem helyettesíti sem a közigazgatás szakértelmét, sem a politikai döntést. Mindkettőhöz valami döntő fontosságút ad hozzá: a lehetőséget, hogy a döntés meghozatala előtt kiszámítsák a legjobb elérhető intézkedéskombinációt.
Egyszerűen kezdje el – a meglévő adatokkal
Az első költségvetési szimulációhoz nincs szükség új, nagy rendszerre. A kezdés egy strukturált intézkedéslistával történik: azonosító, kiadások vagy beruházások, hasznossági kritériumok, valamint szükség esetén függőségek, kötelező intézkedések és időbeli korlátozások.
A StratePlan kiegészíti a meglévő költségvetési, pénzügyi és szakmai eljárásokat. A rendszereik továbbra is adatforrásként szolgálnak. A StratePlan a rendelkezésre álló információkból kiszámítható döntési alapot hoz létre.
Számítsa ki a legjobb költségvetési változatot, mielőtt döntést hozna
GYIK: Élő költségvetési szimuláció a StratePlan segítségével
A StratePlan helyettesíti a költségvetési szoftvereket vagy a szakmai eljárásokat?
Nem. A StratePlan nem helyettesíti a meglévő költségvetési, pénzügyi vagy szakmai eljárásokat. Ezek a rendszerek továbbra is a vezető adatforrások maradnak. A StratePlan kiegészíti őket az intézkedéskombinációk, forgatókönyvek és azok összhatásának matematikai kiszámításával.
Ki határozza meg a hasznossági kritériumokat?
A hasznossági kritériumokat az illetékes szakosított területek, a felelős személyek és a politikai célkitűzések határozzák meg. A StratePlan nem hoz szakmai vagy politikai értékítéleteket. A megadott célok, súlyozások és korlátozások alapján kiszámítja a legjobban elérhető kombinációt.
Meghatározható-e egy intézkedés kötelezőnek?
Igen. A törvényben előírt kötelező feladatok, a már elfogadott intézkedések, a támogatási feltételek vagy a politikailag nem megvitatható projektek rögzített korlátozásokként definiálhatók. A StratePlan ezután ezeken a feltételeken belül optimalizálja a lehető legjobb fennmaradó intézkedéskombinációt.
A szimuláció több költségvetési évre is működik?
Igen. A StratePlan két, három, öt vagy tíz évre vonatkozó intézkedési és beruházási portfóliókat is optimalizálhat. Ennek során figyelembe vehetők az időkeretek, az építési fázisok, a támogatási időszakok, az erőforrások, a függőségek és a következményes kiadások.
Milyen gyorsan indítható el egy első kísérleti projekt?
Az első kísérleti projekt egy korlátozott intézkedéslistával indítható. Már 15–50 intézkedés is elegendő ahhoz, hogy láthatóvá váljon a teljes portfóliószámítás hatása. Először a projekt- vagy intézkedésazonosítóra, a kiadásokra vagy beruházásokra, valamint a meghatározott hasznossági kritériumokra van szükség; további korlátozások szükség szerint kiegészíthetők.
A politikai döntés a testületnél marad?
Igen, korlátozás nélkül. A StratePlan nem helyettesíti a politikai döntést és a demokratikus legitimációt. A testület határozza meg a célokat, a prioritásokat és a nem alku tárgyát képező előírásokat. A StratePlan átláthatóvá teszi, hogy ezek a döntések milyen következményekkel járnak, és mely intézkedéskombináció ér el a legnagyobb összhatást a megadott feltételek mellett.
Tapasztalja meg, hogyan hatnak a költségcsökkentések, a támogatások, az új előírások és prioritások az Ön teljes intézkedésportfóliójára – élőben és átlátható módon.
