Decision Intelligence pour le secteur public - Simulation budgétaire en temps réel pour les ministères, les collectivités locales et les villes
Un impact maximal. Dans les limites du budget disponible.
Lorsque le budget, les subventions, les exigences légales ou les priorités changent, StratePlan recalcule la meilleure combinaison de mesures – en temps réel, de manière transparente et en quelques secondes.
Un budget ne reste jamais inchangé
Le projet de budget n’est qu’un point de départ. Les décisions d’octroi de subventions arrivent plus tard. Les coûts de construction augmentent. De nouvelles missions obligatoires apparaissent. Une inondation, la fermeture d’une école ou une exigence légale modifient immédiatement les priorités.
C’est alors qu’un nouveau cycle s’enclenche dans de nombreuses administrations : mettre à jour les listes, coordonner les variantes, préparer les commissions et attendre des semaines pour obtenir des réponses fiables. Or, la question décisive n’est pas : quel projet individuel est important ?
Elle est la suivante : quelle combinaison de toutes les mesures permet d’obtenir le plus grand impact global dans les conditions actuellement en vigueur ?
De la modification budgétaire à une variante fiable
StratePlan transforme un changement en une décision prévisible. Les données budgétaires et les mesures sont regroupées dans une structure claire. Le système prend en compte les limites budgétaires, les critères d’utilité, les mesures obligatoires, les interdépendances, les délais, les ressources et les objectifs stratégiques minimaux.
Si un paramètre change, ce n’est pas seulement une liste qui est ajustée. L’ensemble du portefeuille de mesures est réoptimisé.
Modifier les paramètres. Recalculer le budget global. Comparer les variantes. Prendre une décision en toute transparence.
Les questions auxquelles le comité peut répondre immédiatement
- Quelles possibilités s’offrent à nous si 10 millions d’euros de subventions supplémentaires sont disponibles ?
- Quelles mesures doivent être reportées s’il manque 8 millions d’euros dans le budget ?
- Comment l’impact global évolue-t-il si une mesure doit impérativement être mise en œuvre ?
- Quelle combinaison protège le plus efficacement l’éducation, les infrastructures, le climat et les services d’intérêt général ?
- Quels projets doivent être inscrits au prochain exercice budgétaire – et lesquels doivent être reportés stratégiquement aux exercices suivants ?
StratePlan ne se contente pas de fournir une liste de priorités. Il présente des variantes alternatives, entièrement chiffrées, et met en évidence les compromis respectifs.
L’impact plutôt que le rendement : des décisions fondées sur des objectifs publics
Les budgets publics ne sont pas gérés uniquement en fonction du rendement financier. C’est pourquoi StratePlan peut, outre les dépenses et les investissements, s’appuyer sur des « critères d’utilité » : des critères d’utilité définis de manière technique pour évaluer l’impact d’une mesure.
Selon le niveau et la mission, il peut s’agir, par exemple, de :
- la qualité de l’éducation et l’égalité des chances
- Fonctionnement des infrastructures critiques
- Impact climatique et résilience
- Sécurité et respect de la législation
- Qualité du lieu de vie, qualité de vie et participation sociale
- Coûts induits, risques liés à la mise en œuvre et urgence temporelle
La pondération ne résulte pas d’une « boîte noire ». Elle est définie là où se trouve l’expertise : au sein des services spécialisés, par les responsables compétents et en fonction des objectifs politiques.
Exemple : réduction budgétaire, accord de subvention ou mesure obligatoire
Une ville a 50 mesures à mettre en œuvre, pour un besoin total de 220 millions d’euros. Le budget actuel dispose de 100 millions d’euros. Les écoles, les routes, la numérisation, la protection du climat et les infrastructures sociales se disputent ces mêmes fonds.
Si une subvention est accordée, StratePlan peut immédiatement calculer quelles mesures supplémentaires produiront l’impact global le plus élevé. Si une partie du budget vient à manquer, la simulation indique quelle combinaison préserve au mieux les objectifs stratégiques minimaux. Si un projet devient obligatoire, StratePlan calcule la meilleure variante restante du portefeuille.
Cela ne remplace pas la décision politique. Elle bénéficie ainsi d’une base de calcul complète, transparente et comparable.
En temps réel au sein du conseil d’administration, du magistrat et de la commission
Traditionnellement, plusieurs cycles de concertation séparent souvent une nouvelle question d’une réponse fiable. StratePlan rassemble la question, le calcul, la comparaison et la décision au sein d’un même espace décisionnel.
Cela présente trois avantages concrets :
- Rapidité : les nouveaux scénarios sont visibles en quelques secondes au lieu de plusieurs semaines.
- Transparence : les hypothèses, les critères et les impacts de chaque variante sont traçables.
- Gouvernance : les décisions peuvent démontrer quelles alternatives ont été examinées dans les mêmes conditions.
Gérer stratégiquement les budgets sur plusieurs années
Une bonne décision pour l’année en cours peut s’avérer mauvaise pour les cinq années suivantes. StratePlan optimise donc non seulement les exercices budgétaires individuels, mais aussi les stratégies pluriannuelles en matière de mesures et d’investissements.
Ainsi, les interdépendances temporelles, les périodes d’éligibilité aux subventions, les phases de construction, les dépenses consécutives, les capacités et les trajectoires stratégiques deviennent calculables de manière globale. La hiérarchisation annuelle se transforme en une stratégie pluriannuelle cohérente.
Decision Intelligence 4 All : une approche au niveau du groupe sans les coûts associés
Ce que seules les grandes entreprises, dotées de services de planification importants, d’équipes spécialisées en science des données, de systèmes PPM complexes et de budgets informatiques élevés, pouvaient jusqu’à présent mettre en œuvre de manière rudimentaire, StratePlan le rend accessible aux ministères, aux collectivités locales et aux villes.
«Decision Intelligence 4 All » signifie : un accès à l’optimisation mathématique de portefeuille et à la simulation en temps réel – sans projet de transformation s’étalant sur plusieurs années, sans nouvelle architecture informatique à grande échelle et sans avoir à constituer ses propres équipes de spécialistes.
Les données existantes relatives aux mesures, au budget et aux services constituent le point de départ. StratePlan complète ces données par une logique décisionnelle qui calcule toutes les combinaisons pertinentes dans le respect des contraintes réelles en matière de budget, d’avantages, de délais et de dépendances.
On obtient ainsi, avec un coût et un effort de mise en œuvre minimes, un niveau de prise de décision qui était jusqu’à présent réservé principalement aux grandes organisations disposant de ressources humaines et informatiques considérables :
- un calcul complet au lieu de variantes Excel limitées,
- des scénarios en temps réel au lieu de recalculs fastidieux,
- des compromis clairs au lieu d’une conciliation des intérêts individuels,
- des bases décisionnelles vérifiables au lieu de simples hypothèses.
StratePlan ne remplace ni l’expertise technique de l’administration ni la décision politique. Il apporte à ces deux acteurs un élément décisif : la possibilité de calculer la meilleure combinaison de mesures possible avant la prise de décision.
Commencez simplement – avec les données existantes
Aucun nouveau système d’envergure n’est nécessaire pour une première simulation budgétaire. La mise en route s’effectue à partir d’une liste structurée de mesures : identifiant, dépenses ou investissement, critères d’utilité ainsi que, si nécessaire, les interdépendances, les mesures obligatoires et les contraintes temporelles.
StratePlan complète les procédures budgétaires, financières et techniques existantes. Vos systèmes restent les sources de données. StratePlan transforme les informations disponibles en une base décisionnelle quantifiable.
Calculez la meilleure variante budgétaire avant de prendre votre décision
FAQ : simulation budgétaire en temps réel avec StratePlan
StratePlan remplace-t-il les logiciels budgétaires ou les procédures métier ?
Non. StratePlan ne remplace aucun processus budgétaire, financier ou métier existant. Ces systèmes restent les principales sources de données. StratePlan les complète par le calcul mathématique de combinaisons de mesures, de scénarios et de leur impact global.
Qui définit les critères d’utilité ?
Les critères d’utilité sont définis par les services compétents, les responsables et les objectifs politiques. StratePlan ne prend aucune décision technique ou politique. Il calcule la meilleure combinaison possible sur la base des objectifs, des pondérations et des contraintes définis.
Une mesure peut-elle être définie comme obligatoire ?
Oui. Les missions légales obligatoires, les mesures déjà adoptées, les conditions d’octroi de subventions ou les projets politiquement non négociables peuvent être définis comme des contraintes fixes. StratePlan optimise ensuite la meilleure combinaison de mesures restante dans le cadre de ces contraintes.
La simulation fonctionne-t-elle également pour plusieurs exercices budgétaires ?
Oui. StratePlan peut optimiser des portefeuilles de mesures et d’investissements sur deux, trois, cinq ou dix ans. Il est possible de prendre en compte les délais, les phases de construction, les périodes de subvention, les ressources, les interdépendances et les dépenses induites.
Dans quel délai un premier projet pilote peut-il démarrer ?
Un premier projet pilote peut démarrer avec une liste de mesures délimitée. Il suffit de 15 à 50 mesures pour mettre en évidence l’impact d’un calcul complet du portefeuille. Il faut dans un premier temps disposer d’un identifiant de projet ou de mesure, des dépenses ou de l’investissement et de critères de bénéfice définis ; d’autres contraintes peuvent être ajoutées si nécessaire.
La décision politique revient-elle à l’instance compétente ?
Oui, sans restriction. StratePlan ne remplace ni la décision politique ni la légitimité démocratique. L’instance définit les objectifs, les priorités et les exigences non négociables. StratePlan met en évidence les conséquences de ces décisions et indique quelle combinaison de mesures permet d’obtenir l’impact global le plus élevé dans les conditions fixées.
Découvrez en temps réel et de manière traçable comment les coupes budgétaires, les subventions, les nouvelles exigences et les priorités se répercutent sur l’ensemble de votre portefeuille de mesures.
