Decision Intelligence za javni sektor – simulacija proračuna v realnem času za ministrstva, občine in mesta
Največji učinek. V okviru razpoložljivega proračuna.
Ko se spremenijo proračun, subvencije, zakonske zahteve ali prednostne naloge, StratePlan na novo izračuna najboljšo kombinacijo ukrepov – v realnem času, pregledno in v nekaj sekundah.
Proračun nikoli ostane nespremenjen
Osnutek proračuna je le izhodišče. Odločitve o dodelitvi sredstev pridejo kasneje. Stroški gradnje se povečajo. Pojavijo se nove obvezne naloge. Poplave, zaprtje šole ali zakonska zahteva takoj spremenijo prednostne naloge.
Takrat se v mnogih upravah začne nov krog: posodabljanje seznamov, usklajevanje variant, priprava odborov in tedensko čakanje na zanesljive odgovore. Pri tem ključno vprašanje ni: kateri posamezni projekt je pomemben?
Zveni namreč: Katera kombinacija vseh ukrepov doseže v trenutnih razmerah največji skupni učinek?
Od spremembe proračuna do zanesljive variante
StratePlan spremeni spremembo v predvidljivo odločitev. Proračunski podatki in ukrepi se združijo v jasno strukturo. Sistem upošteva proračunske omejitve, merila koristnosti, obvezne ukrepe, odvisnosti, časovna okna, vire in strateške minimalne cilje.
Če se spremeni parameter, se ne prilagodi le seznam. Celoten portfelj ukrepov se na novo optimira.
Spremenite parametre. Ponovno izračunajte celotni proračun. Primerjajte variante. Sprejmite razumljivo odločitev.
Vprašanja, na katera je mogoče v odboru takoj odgovoriti
- Kaj bo mogoče, če bo na voljo dodatnih 10 milijonov evrov sredstev?
- Kateri ukrepi morajo biti preloženi, če v proračunu manjka 8 milijonov evrov?
- Kako se spremeni skupni učinek, če je treba en ukrep nujno izvesti?
- Katera kombinacija najučinkoviteje ščiti izobraževanje, infrastrukturo, podnebje in javne storitve?
- Kateri projekti sodijo v naslednje proračunsko leto – in kateri strateško v naslednja leta?
StratePlan ne prinaša le seznama prednostnih nalog. Prikazuje alternativne, v celoti izračunane variante in pojasnjuje z njimi povezane kompromise.
Učinek namesto donosa: odločitve v skladu z javnimi cilji
Javni proračuni se ne upravljajo zgolj na podlagi finančne donosnosti. Zato lahko StratePlan poleg odhodkov in naložb uporablja tudi merila koristnosti: strokovno opredeljena merila koristnosti za učinek ukrepa.
Glede na raven in nalogo so to lahko na primer:
- kakovost izobraževanja in enakost možnosti
- Delovanje kritične infrastrukture
- Vpliv na podnebje in odpornost
- Varnost in izpolnjevanje zakonskih obveznosti
- Kakovost lokacije, kakovost življenja in socialna vključenost
- Posledični stroški, tveganje izvedbe in časovna nujnost
Tehtanje pri tem ne izhaja iz »črne skrinjice«. Določa se tam, kjer je strokovno znanje: v strokovnih oddelkih, pri pristojnih odgovornih osebah in v okviru političnih ciljev.
Primer: zmanjšanje sredstev, odobritev subvencije ali obvezni ukrep
Mesto ima 50 ukrepov s skupnimi potrebami v višini 220 milijonov evrov. V trenutnem proračunu je na voljo 100 milijonov evrov. Šole, ceste, digitalizacija, varstvo podnebja in socialna infrastruktura tekmujejo za ista sredstva.
Če se doda odobritev subvencije, lahko StratePlan takoj izračuna, kateri dodatni ukrepi bodo ustvarili največji skupni učinek. Če se del proračuna izgubi, simulacija pokaže, katera kombinacija najbolje zaščiti strateške minimalne cilje. Če projekt postane obvezen, StratePlan izračuna najboljšo preostalo varianto portfelja.
To ne nadomesti politične odločitve. Zagotavlja pa popolno, pregledno in primerljivo osnovo za izračun.
V živo v upravnem odboru, mestnem svetu in komisiji
Tradicionalno je med novim vprašanjem in zanesljivim odgovorom pogosto več krogov usklajevanja. StratePlan združi vprašanje, izračun, primerjavo in odločitev v skupnem prostoru za odločanje.
To prinaša tri konkretne prednosti:
- Hitrost: novi scenariji so vidni v nekaj sekundah namesto v tednih.
- Preglednost: predpostavke, merila in učinki vsake variante so razumljivi.
- Upravljanje: Odločitve lahko utemeljujejo, katere alternative so bile preučene pod enakimi pogoji.
Strateško upravljanje proračunov za več let
Dobra odločitev za tekoče leto je lahko slaba za naslednjih pet let. StratePlan zato ne optimizira le posameznih proračunskih let, temveč tudi večletne strategije ukrepov in naložb.
Tako je mogoče skupaj izračunati časovne odvisnosti, obdobja subvencij, faze gradnje, nadaljnje stroške, zmogljivosti in strateške ciljne poti. Iz letnega določanja prioritet nastane dosledna večletna strategija.
Decision Intelligence 4 All: raven koncerna brez stroškov koncerna
Kar so doslej lahko le delno uresničevali veliki koncerni z obsežnimi oddelki za načrtovanje, specializiranimi ekipami za znanost o podatkih, kompleksnimi sistemi PPM in visokimi proračuni za IT, StratePlan omogoča ministrstvom, občinam in mestom.
Decision Intelligence 4 All pomeni: dostop do matematične optimizacije portfelja in simulacije v realnem času – brez večletnega projekta preoblikovanja, brez nove obsežne IT-arhitekture in brez vzpostavitve lastnih ekip strokovnjakov.
Izhodišče predstavljajo obstoječi podatki o ukrepih, proračunu in strokovnih področjih. StratePlan te podatke dopolni z logiko odločanja, ki izračuna vse relevantne kombinacije v okviru realnih omejitev glede proračuna, koristi, časa in odvisnosti.
Tako se z minimalnimi stroški in naporom pri izvedbi doseže raven odločanja, ki je bila doslej rezervirana predvsem za velike organizacije z znatnim kadrovskim in IT-vložkom:
- popoln izračun namesto omejenih Excelovih variant,
- scenariji v realnem času namesto dolgotrajnih naknadnih izračunov,
- jasni kompromisi namesto usklajevanja glede na posamezne interese,
- razumljive podlage za odločanje namesto zgolj domnev.
StratePlan ne nadomešča niti strokovne usposobljenosti uprave niti politične odločitve. Obojim dodaja nekaj ključnega: možnost, da se pred sprejetjem sklepa izračuna najboljša možna kombinacija ukrepov.
Enostaven začetek – z obstoječimi podatki
Za prvo simulacijo proračuna ni potreben nov obsežen sistem. Začnete s strukturiranim seznamom ukrepov: ID, odhodki oziroma naložbe, merila koristi ter po potrebi odvisnosti, obvezni ukrepi in časovne omejitve.
StratePlan dopolnjuje obstoječe proračunske, finančne in strokovne postopke. Vaši sistemi ostanejo viri podatkov. StratePlan iz obstoječih informacij ustvari izračunljivo podlago za odločanje.
Izračunajte najboljšo proračunsko varianto, preden se odločite
Pogosta vprašanja: Simulacija proračuna v realnem času s StratePlanom
Ali StratePlan nadomešča proračunsko programsko opremo ali strokovne postopke?
Ne. StratePlan ne nadomešča obstoječih proračunskih, finančnih ali strokovnih postopkov. Ti sistemi ostajajo glavni viri podatkov. StratePlan jih dopolnjuje z matematičnim izračunom kombinacij ukrepov, scenarijev in njihovega skupnega učinka.
Kdo določi merila koristnosti?
Merila koristnosti opredeljujejo pristojni strokovni oddelki, odgovorne osebe in politični cilji. StratePlan ne sprejema strokovnih ali političnih odločitev. Izračuna najboljšo dosegljivo kombinacijo na podlagi predpisanih ciljev, uteži in omejitev.
Ali je mogoče ukrep določiti kot obveznega?
Da. Zakonske obveznosti, že sprejeti ukrepi, pogoji za subvencije ali projekti, o katerih se politično ne da pogajati, se lahko opredelijo kot fiksne omejitve. StratePlan nato optimizira najboljšo možno preostalo kombinacijo ukrepov v okviru teh predpisov.
Ali simulacija deluje tudi za več proračunskih let?
Da. StratePlan lahko optimira portfelje ukrepov in naložb za obdobje dveh, treh, petih ali desetih let. Pri tem se lahko upoštevajo časovna okna, faze gradnje, obdobja subvencij, viri, odvisnosti in posledični stroški.
Kako hitro se lahko začne prvi pilotni projekt?
Prvi pilotni projekt se lahko začne z omejenim seznamom ukrepov. Že 15 do 50 ukrepov zadostuje, da se pokaže učinek celotnega izračuna portfelja. Najprej so potrebne identifikacijske številke projektov ali ukrepov, odhodki oziroma naložbe ter opredeljena merila koristi; po potrebi se lahko dodajo dodatne omejitve.
Ali politična odločitev ostane v rokah odbora?
Da, v celoti. StratePlan ne nadomešča politične odločitve niti demokratične legitimnosti. Odbor opredeli cilje, prednostne naloge in nepogajljive zahteve. StratePlan na pregleden način prikaže, kakšne posledice imajo te odločitve in katera kombinacija ukrepov v danih pogojih doseže največji skupni učinek.
Preverite, kako se zmanjšanja sredstev, subvencije, nove zahteve in prednostne naloge odražajo na vašem celotnem portfelju ukrepov – v živo in na pregleden način.
