Decision Intelligence dla sektora publicznego – symulacja budżetowa na żywo dla ministerstw, gmin i miast
Maksymalna skuteczność. W ramach dostępnego budżetu.
Gdy zmieniają się budżet, dotacje, wymogi prawne lub priorytety, StratePlan na bieżąco oblicza najlepszą kombinację działań – w czasie rzeczywistym, w sposób przejrzysty i w ciągu kilku sekund.
Budżet nigdy nie pozostaje niezmieniony
Projekt budżetu to tylko punkt wyjścia. Decyzje o przyznaniu dotacji pojawiają się później. Koszty budowy rosną. Pojawiają się nowe obowiązki. Powódź, zamknięcie szkoły lub wymóg prawny natychmiast zmieniają priorytety.
Wtedy w wielu urzędach rozpoczyna się nowy cykl: aktualizacja list, uzgadnianie wariantów, przygotowywanie komisji i tygodnie oczekiwania na wiarygodne odpowiedzi. Przy tym kluczowe pytanie nie brzmi: które pojedyncze przedsięwzięcie jest ważne?
Brzmi on: Która kombinacja wszystkich działań przyniesie największy łączny efekt w obecnych warunkach?
Od zmiany budżetu do wiarygodnego wariantu
StratePlan przekształca zmianę w przewidywalną decyzję. Dane budżetowe i działania są łączone w przejrzystą strukturę. System uwzględnia limity budżetowe, kryteria korzyści, działania obowiązkowe, zależności, ramy czasowe, zasoby oraz minimalne cele strategiczne.
W przypadku zmiany jednego parametru nie dostosowuje się jedynie listy. Cały portfel działań zostaje ponownie zoptymalizowany.
Zmiana parametrów. Ponowne obliczenie całkowitego budżetu. Porównanie wariantów. Podjęcie decyzji w sposób zrozumiały.
Pytania, na które można natychmiast odpowiedzieć na posiedzeniu komisji
- Co stanie się możliwe, jeśli dostępne będą dodatkowe 10 mln € środków pomocowych?
- Które działania należy odłożyć, jeśli w budżecie brakuje 8 mln euro?
- Jak zmieni się ogólny efekt, jeśli konieczne będzie wdrożenie danego działania?
- Która kombinacja najskuteczniej chroni edukację, infrastrukturę, klimat i usługi użyteczności publicznej?
- Które projekty należy uwzględnić w następnym roku budżetowym, a które – ze względów strategicznych – w kolejnych latach?
StratePlan nie tylko dostarcza listę priorytetów. Przedstawia alternatywne, w pełni skalkulowane warianty i uwidacznia związane z nimi kompromisy.
Efekt zamiast zwrotu z inwestycji: decyzje oparte na celach publicznych
Budżety publiczne nie są zarządzane wyłącznie pod kątem zwrotu finansowego. Dlatego StratePlan może oprócz wydatków i inwestycji wykorzystywać kryteria użyteczności: fachowo zdefiniowane kryteria korzyści dotyczące efektu danego działania.
W zależności od poziomu i zadania mogą to być na przykład:
- Jakość edukacji i równość szans
- Sprawność funkcjonowania infrastruktury krytycznej
- Wpływ na klimat i odporność
- Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami
- Jakość lokalizacji, jakość życia i uczestnictwo społeczne
- Koszty następcze, ryzyko wdrożenia i pilność
Waga poszczególnych kryteriów nie jest ustalana w sposób hermetyczny. Jest ona określana tam, gdzie znajduje się wiedza specjalistyczna: w wydziałach merytorycznych, przez właściwych decydentów oraz w oparciu o cele polityczne.
Przykład: cięcia budżetowe, przyznanie dotacji lub środek obowiązkowy
Miasto ma 50 działań o łącznym zapotrzebowaniu w wysokości 220 mln €. W aktualnym budżecie dostępnych jest 100 mln €. Szkoły, drogi, cyfryzacja, ochrona klimatu i infrastruktura społeczna konkurują o te same środki.
Jeśli do tego dochodzi przyznanie dotacji, StratePlan może natychmiast obliczyć, które dodatkowe działania przyniosą największy łączny efekt. W przypadku utraty części budżetu symulacja pokazuje, która kombinacja najlepiej zabezpiecza minimalne cele strategiczne. Jeśli projekt staje się obowiązkowy, StratePlan oblicza najlepszy z pozostałych wariantów portfela.
Nie zastępuje to decyzji politycznej. Zapewnia ona jednak pełną, przejrzystą i porównywalną podstawę obliczeniową.
Na żywo w zarządzie administracyjnym, magistracie i komisji
Tradycyjnie między pojawieniem się nowego pytania a uzyskaniem wiarygodnej odpowiedzi często odbywa się kilka rund uzgodnień. StratePlan łączy pytanie, obliczenia, porównanie i decyzję w jednej wspólnej przestrzeni decyzyjnej.
Daje to trzy konkretne korzyści:
- Szybkość: nowe scenariusze stają się widoczne w ciągu sekund, a nie tygodni.
- Przejrzystość: założenia, kryteria i skutki każdego wariantu są zrozumiałe.
- Zarządzanie: decyzje mogą wykazać, jakie alternatywy zostały przeanalizowane w tych samych warunkach.
Strategiczne zarządzanie budżetami w perspektywie wieloletniej
Decyzja, która jest dobra w bieżącym roku, może okazać się zła w perspektywie najbliższych pięciu lat. Dlatego StratePlan optymalizuje nie tylko poszczególne lata budżetowe, ale także wieloletnie strategie działania i inwestycje.
W ten sposób można wspólnie obliczyć zależności czasowe, okna finansowania, etapy budowy, koszty następcze, moce produkcyjne i ścieżki realizacji celów strategicznych. Roczne ustalanie priorytetów przekształca się w spójną strategię wieloletnią.
Decision Intelligence 4 All: poziom korporacyjny bez nakładów korporacyjnych
To, co dotychczas mogły w ograniczonym zakresie wdrażać jedynie duże koncerny dysponujące rozbudowanymi działami planowania, wyspecjalizowanymi zespołami ds. analizy danych, złożonymi systemami PPM oraz wysokimi budżetami na IT, StratePlan udostępnia ministerstwom, gminom i miastom.
Decision Intelligence 4 All oznacza: dostęp do matematycznej optymalizacji portfela i symulacji na żywo – bez wieloletniego projektu transformacji, bez nowej, rozbudowanej architektury IT i bez konieczności tworzenia własnych zespołów specjalistów.
Punktem wyjścia są istniejące dane dotyczące działań, budżetu i poszczególnych działów. StratePlan uzupełnia te dane o logikę decyzyjną, która oblicza wszystkie istotne kombinacje w ramach rzeczywistych ograniczeń budżetowych, korzyści, czasu i zależności.
W ten sposób, przy minimalnych kosztach i nakładach wdrożeniowych, powstaje poziom decyzyjny, który dotychczas był zarezerwowany głównie dla dużych organizacji dysponujących znacznymi zasobami kadrowymi i informatycznymi:
- kompleksowe obliczenia zamiast ograniczonych wariantów w Excelu,
- scenariusze na żywo zamiast żmudnych ponownych obliczeń,
- jasne kompromisy zamiast uzgadniania w oparciu o indywidualne interesy,
- przejrzyste podstawy decyzyjne zamiast zwykłych założeń.
StratePlan nie zastępuje ani kompetencji merytorycznych administracji, ani decyzji politycznych. Wnosi do obu tych obszarów coś decydującego: możliwość obliczenia najlepszej możliwej kombinacji działań przed podjęciem decyzji.
Wystarczy zacząć – od dostępnych danych
Do pierwszej symulacji budżetowej nie jest potrzebny żaden nowy, rozbudowany system. Rozpoczynamy od ustrukturyzowanej listy działań: identyfikator, wydatki lub inwestycje, kryteria korzyści, a w razie potrzeby również zależności, działania obowiązkowe i ograniczenia czasowe.
StratePlan uzupełnia istniejące procedury budżetowe, finansowe i merytoryczne. Państwa systemy pozostają źródłami danych. StratePlan przekształca dostępne informacje w podlegającą obliczeniom podstawę decyzyjną.
Oblicz najlepszy wariant budżetowy przed podjęciem decyzji
FAQ: Symulacja budżetowa na żywo z wykorzystaniem StratePlan
Czy StratePlan zastępuje oprogramowanie budżetowe lub procedury merytoryczne?
Nie. StratePlan nie zastępuje istniejących procedur budżetowych, finansowych ani merytorycznych. Systemy te pozostają głównymi źródłami danych. StratePlan uzupełnia je o matematyczne obliczenia kombinacji działań, scenariuszy i ich łącznego wpływu.
Kto określa kryteria korzyści?
Kryteria korzyści są definiowane przez właściwe działy merytoryczne, osoby odpowiedzialne oraz cele polityczne. StratePlan nie podejmuje żadnych merytorycznych ani politycznych decyzji dotyczących wartości. Oblicza najlepszą możliwą kombinację na podstawie określonych celów, wag i ograniczeń.
Czy dane działanie można uznać za obowiązkowe?
Tak. Obowiązki wynikające z przepisów prawnych, już przyjęte działania, warunki uzyskania dofinansowania lub projekty, które nie podlegają negocjacjom politycznym, można zdefiniować jako stałe ograniczenia. StratePlan optymalizuje następnie najlepszą możliwą pozostałą kombinację działań w ramach tych wytycznych.
Czy symulacja działa również dla kilku lat budżetowych?
Tak. StratePlan może optymalizować portfele działań i inwestycji na okres dwóch, trzech, pięciu lub dziesięciu lat. Przy tym można uwzględnić ramy czasowe, etapy budowy, okresy finansowania, zasoby, zależności i koszty następcze.
Jak szybko można rozpocząć pierwszy projekt pilotażowy?
Pierwszy projekt pilotażowy można rozpocząć od ograniczonej listy działań. Już 15 do 50 działań wystarczy, aby uwidocznić efekt pełnego obliczenia portfela. Na początku potrzebny jest identyfikator projektu lub działania, wydatki lub inwestycje oraz zdefiniowane kryteria korzyści; w razie potrzeby można dodać dalsze ograniczenia.
Czy decyzja polityczna pozostaje w gestii gremium?
Tak, bez żadnych ograniczeń. StratePlan nie zastępuje decyzji politycznych ani legitymacji demokratycznej. Gremium określa cele, priorytety i wytyczne niepodlegające negocjacjom. StratePlan w przejrzysty sposób pokazuje, jakie konsekwencje mają te decyzje oraz która kombinacja działań przy ustalonych warunkach zapewnia najwyższy łączny efekt.
Zobacz na własne oczy, jak cięcia budżetowe, dotacje, nowe wytyczne i priorytety wpływają na cały portfel działań – na żywo i w sposób zrozumiały.
