Decision Intelligence julkishallinnolle – reaaliaikainen budjettisimulaatio ministeriöille, kunnille ja kaupungeille
Maksimaalinen vaikutus. Käytettävissä olevan budjetin puitteissa.
Kun budjetti, tukirahat, lakisääteiset vaatimukset tai prioriteetit muuttuvat, StratePlan laskee uudelleen parhaan toimenpideyhdistelmän – reaaliaikaisesti, läpinäkyvästi ja sekunneissa.
Talousarvio ei pysy koskaan muuttumattomana
Talousarvioesitys on vain lähtökohta. Tukipäätökset saapuvat myöhemmin. Rakennuskustannukset nousevat. Uusia lakisääteisiä tehtäviä syntyy. Tulva, koulun sulkeminen tai lakisääteinen vaatimus muuttavat prioriteetteja välittömästi.
Silloin monissa hallintoelimissä alkaa uusi kierros: luetteloiden päivittäminen, vaihtoehtojen sovittaminen, valiokuntien valmistelu ja viikkojen odottelu luotettavien vastausten saamiseksi. Tällöin ratkaiseva kysymys ei ole: mikä yksittäinen hanke on tärkeä?
Kysymys on: mikä kaikkien toimenpiteiden yhdistelmä tuottaa suurimman kokonaisvaikutuksen nykyisissä olosuhteissa?
Talousarvion muutoksesta luotettavaan vaihtoehtoon
StratePlan muuttaa muutoksen ennustettavaksi päätökseksi. Talousarvion tiedot ja toimenpiteet kootaan selkeään rakenteeseen. Järjestelmä ottaa huomioon budjettirajat, hyötykriteerit, pakolliset toimenpiteet, riippuvuussuhteet, aikataulut, resurssit ja strategiset vähimmäistavoitteet.
Jos jokin parametri muuttuu, muutosta ei tehdä vain luetteloon. Koko toimenpideportfolio optimoidaan uudelleen.
Muuta parametreja. Laske kokonaisbudjetti uudelleen. Vertaa vaihtoehtoja. Tee päätös, jonka perustelut ovat ymmärrettäviä.
Kysymykset, joihin voidaan vastata välittömästi päätöksentekoryhmässä
- Mitä on mahdollista toteuttaa, jos käytettävissä on 10 miljoonaa euroa lisää tukirahoja?
- Mitkä toimenpiteet on siirrettävä, jos budjetista puuttuu 8 miljoonaa euroa?
- Miten kokonaisvaikutus muuttuu, jos jokin toimenpide on ehdottomasti toteutettava?
- Mikä yhdistelmä suojaa koulutusta, infrastruktuuria, ilmastoa ja yleishyödyllisiä palveluita tehokkaimmin?
- Mitkä hankkeet kuuluvat seuraavalle budjettivuodelle – ja mitkä strategisesti seuraaville vuosille?
StratePlan ei tarjoa pelkästään prioriteettiluetteloa. Se esittelee vaihtoehtoisia, täysin laskettuja vaihtoehtoja ja tuo esiin niihin liittyvät kompromissit.
Vaikutus tuoton sijaan: päätökset julkisten tavoitteiden perusteella
Julkista taloutta ei ohjata pelkästään taloudellisen tuoton perusteella. Siksi StratePlan voi käyttää menojen ja investointien lisäksi hyötykriteereitä: asiantuntijoiden määrittelemiä hyötykriteereitä, jotka koskevat toimenpiteen vaikutusta.
Tason ja tehtävän mukaan nämä voivat olla esimerkiksi:
- Koulutuksen laatu ja yhdenvertaiset mahdollisuudet
- Kriittisen infrastruktuurin toimintakyky
- Ilmastovaikutus ja resilienssi
- Turvallisuus ja lakisääteisten vaatimusten täyttäminen
- Sijainnin laatu, elämänlaatu ja sosiaalinen osallisuus
- Jatkokustannukset, toteutuksen riskit ja kiireellisyys
Painotukset eivät synny mustasta laatikosta. Ne määritetään siellä, missä asiantuntemus on: asiantuntijaosastoissa, vastuullisten tahojen keskuudessa ja poliittisten tavoitteiden pohjalta.
Esimerkki: leikkaus, tukilupaus tai pakollinen toimenpide
Kaupungilla on 50 toimenpidettä, joiden kokonaiskustannukset ovat 220 miljoonaa euroa. Nykyisessä talousarviossa on käytettävissä 100 miljoonaa euroa. Koulut, tiet, digitalisaatio, ilmastonsuojelu ja sosiaalinen infrastruktuuri kilpailevat samoista varoista.
Jos rahoituspäätös tulee voimaan, StratePlan voi laskea välittömästi, mitkä lisätoimenpiteet tuottavat suurimman kokonaisvaikutuksen. Jos osa budjetista poistuu, simulointi osoittaa, mikä yhdistelmä turvaa parhaiten strategiset vähimmäistavoitteet. Jos jokin hanke muuttuu pakolliseksi, StratePlan laskee parhaan jäljellä olevan salkkuvaihtoehdon.
Tämä ei korvaa poliittista päätöstä, vaan tarjoaa sille kattavan, läpinäkyvän ja vertailukelpoisen laskentaperustan.
Käytössä hallintoneuvostossa, kaupunginhallituksessa ja valiokunnissa
Perinteisesti uuden kysymyksen ja luotettavan vastauksen välillä on usein useita neuvottelukierroksia. StratePlan tuo kysymyksen, laskelman, vertailun ja päätöksen samaan päätöksentekotilaan.
Tämä tuo kolme konkreettista etua:
- Nopeus: Uudet skenaariot näkyvät sekunneissa viikkojen sijaan.
- Läpinäkyvyys: Jokaisen vaihtoehdon oletukset, kriteerit ja vaikutukset ovat jäljitettävissä.
- Hallinto: Päätöksissä voidaan osoittaa, mitä vaihtoehtoja on tarkasteltu samoissa olosuhteissa.
Usean vuoden budjettien strateginen hallinta
Hyvä päätös kuluvana vuonna voi olla huono päätös seuraavien viiden vuoden kannalta. Siksi StratePlan optimoi paitsi yksittäisiä budjettivuosia myös monivuotisia toimenpide- ja investointistrategioita.
Näin ajalliset riippuvuudet, tukijaksojen aikataulut, rakennusvaiheet, jatkokustannukset, kapasiteetit ja strategiset tavoitteet voidaan laskea yhdessä. Vuosittaisesta priorisoinnista muodostuu johdonmukainen monivuotinen strategia.
Decision Intelligence 4 All: konsernitason hallinta ilman konsernin hallinnollista taakkaa
Sen, mitä tähän asti vain suuret konsernit, joilla on laajat suunnitteluosastot, erikoistuneet data science -tiimit, monimutkaiset PPM-järjestelmät ja suuret IT-budjetit, ovat pystyneet toteuttamaan vain osittain, StratePlan tuo ministeriöiden, kuntien ja kaupunkien ulottuville.
Decision Intelligence 4 All tarkoittaa: pääsyä matemaattiseen salkun optimointiin ja reaaliaikaiseen simulointiin – ilman vuosia kestävää muutosprojektia, ilman uutta laajamittaista IT-arkkitehtuuria ja ilman omien asiantuntijatiimien perustamista.
Lähtökohtana ovat olemassa olevat toimenpide-, talousarvio- ja toimialatiedot. StratePlan täydentää näitä tietoja päätöksentekologiikalla, joka laskee kaikki merkitykselliset yhdistelmät todellisten budjetti-, hyöty-, aika- ja riippuvuusrajojen puitteissa.
Näin syntyy minimaalisilla kustannuksilla ja toteutustyöllä päätöksentekotaso, joka aiemmin oli varattu lähinnä suurille organisaatioille, joilla oli käytettävissään huomattavat henkilöstö- ja IT-resurssit:
- täydellinen laskenta rajoitettujen Excel-varianttien sijaan,
- reaaliaikaiset skenaariot pitkällisten jälkilaskelmien sijaan,
- selkeät kompromissit yksittäisten etujen mukaisen sovittelun sijaan,
- ymmärrettävät päätöksentekoperusteet pelkkien oletusten sijaan.
StratePlan ei korvaa hallinnon asiantuntemusta eikä poliittista päätöksentekoa. Se tuo molemmille jotain ratkaisevan tärkeää: mahdollisuuden laskea paras mahdollinen toimenpideyhdistelmä ennen päätöksen tekemistä.
Aloita helposti – olemassa olevilla tiedoilla
Ensimmäiseen talousarviosimulaatioon ei tarvita uutta suurjärjestelmää. Aloitus tapahtuu jäsennellyn toimenpideluettelon avulla: tunnus, menot tai investoinnit, hyötykriteerit sekä tarvittaessa riippuvuussuhteet, pakolliset toimenpiteet ja aikarajoitukset.
StratePlan täydentää olemassa olevia talousarvio-, rahoitus- ja asiantuntijamenettelyjä. Omat järjestelmänne pysyvät tietolähteinä. StratePlan muodostaa olemassa olevista tiedoista laskennallisen päätöksentekopohjan.
Laske paras budjettivaihtoehto ennen päätöksentekoa
UKK: Reaaliaikainen budjettisimulaatio StratePlanilla
Korvaako StratePlan budjettiohjelmistot tai erikoisalojen menettelyt?
Ei. StratePlan ei korvaa olemassa olevia budjetti-, talous- tai erikoisalojen menettelyjä. Nämä järjestelmät pysyvät ensisijaisina tietolähteinä. StratePlan täydentää niitä laskemalla toimenpideyhdistelmien, skenaarioiden ja niiden kokonaisvaikutusten matemaattiset arvot.
Kuka määrittelee hyötykriteerit?
Hyötykriteerit määritellään toimivaltaisten osastojen, vastuuhenkilöiden ja poliittisten tavoitteiden perusteella. StratePlan ei tee teknisiä tai poliittisia arvovalintoja. Se laskee parhaan saavutettavissa olevan yhdistelmän annettujen tavoitteiden, painotusten ja rajoitusten perusteella.
Voidaanko jokin toimenpide määritellä pakolliseksi?
Kyllä. Lakisääteiset velvoitteet, jo päätetyt toimenpiteet, tukiehdot tai poliittisesti ei-neuvoteltavissa olevat hankkeet voidaan määritellä kiinteinä rajoituksina. StratePlan optimoi tämän jälkeen parhaan mahdollisen jäljellä olevan toimenpideyhdistelmän näiden puitteiden sisällä.
Toimiiko simulointi myös useamman talousvuoden ajalle?
Kyllä. StratePlan voi optimoida toimenpide- ja investointisalkkuja kahden, kolmen, viiden tai kymmenen vuoden ajalle. Tällöin voidaan ottaa huomioon aikataulut, rakennusvaiheet, tukikaudet, resurssit, riippuvuussuhteet ja jatkokustannukset.
Kuinka nopeasti ensimmäinen pilottiprojekti voidaan käynnistää?
Ensimmäinen pilottiprojekti voidaan käynnistää rajatulla toimenpideluettelolla. Jo 15–50 toimenpidettä riittää, jotta koko salkun laskennan vaikutus tulee näkyviin. Aluksi tarvitaan projekti- tai toimenpidetunnus, menot tai investoinnit sekä määritellyt hyötykriteerit; muita rajoituksia voidaan lisätä tarpeen mukaan.
Päättääkö poliittinen päätös edelleen elimessä?
Kyllä, täysin. StratePlan ei korvaa poliittista päätöksentekoa eikä demokraattista legitiimiyttä. Päätöksentekelautakunta määrittelee tavoitteet, prioriteetit ja ehdottomat vaatimukset. StratePlan tekee läpinäkyväksi, mitä seurauksia näillä päätöksillä on ja mikä toimenpideyhdistelmä tuottaa asetetuissa olosuhteissa suurimman kokonaisvaikutuksen.
Koe, miten leikkaukset, tukirahat, uudet vaatimukset ja prioriteetit vaikuttavat koko toimenpideportfolioosi – reaaliaikaisesti ja ymmärrettävästi.
