Inteligencia de decisión para el sector público: simulación presupuestaria en tiempo real para ministerios, municipios y ciudades
Máximo impacto. Dentro del presupuesto disponible.
Cuando cambian el presupuesto, las subvenciones, los requisitos legales o las prioridades, StratePlan vuelve a calcular la mejor combinación de medidas: en tiempo real, de forma transparente y en cuestión de segundos.
Un presupuesto nunca permanece inalterado
El proyecto de presupuesto es solo el punto de partida. Las resoluciones de subvención llegan más tarde. Los costes de construcción aumentan. Surgen nuevas obligaciones. Una inundación, el cierre de un colegio o una disposición legal modifican las prioridades de inmediato.
Entonces, en muchas administraciones comienza un nuevo ciclo: actualizar listas, coordinar variantes, preparar comisiones y esperar semanas para obtener respuestas fiables. Sin embargo, la pregunta decisiva no es: ¿qué proyecto concreto es importante?
La pregunta es: ¿qué combinación de todas las medidas logra el mayor impacto global en las condiciones actuales?
De la modificación presupuestaria a una variante sólida
StratePlan convierte un cambio en una decisión previsible. Los datos presupuestarios y las medidas se agrupan en una estructura clara. El sistema tiene en cuenta los límites presupuestarios, los criterios de utilidad, las medidas obligatorias, las dependencias, los plazos, los recursos y los objetivos estratégicos mínimos.
Si cambia un parámetro, no solo se adapta una lista. Se vuelve a optimizar toda la cartera de medidas.
Modificar parámetros. Recalcular el presupuesto global. Comparar variantes. Tomar una decisión fundamentada.
Las preguntas que pueden responderse de inmediato en el comité
- ¿Qué se puede hacer si se dispone de 10 millones de euros adicionales en subvenciones?
- ¿Qué medidas deben aplazarse si faltan 8 millones de euros en el presupuesto?
- ¿Cómo cambia el impacto global si hay que aplicar una medida de forma imperativa?
- ¿Qué combinación protege de forma más eficaz la educación, las infraestructuras, el clima y los servicios públicos esenciales?
- ¿Qué proyectos deben incluirse en el próximo ejercicio presupuestario y cuáles, desde un punto de vista estratégico, en los ejercicios siguientes?
StratePlan no solo ofrece una lista de prioridades. Muestra variantes alternativas, calculadas al detalle, y pone de manifiesto las correspondientes compensaciones.
Impacto en lugar de rentabilidad: decisiones basadas en objetivos públicos
Los presupuestos públicos no se gestionan únicamente en función del rendimiento financiero. Por eso, además de los gastos y las inversiones, StratePlan puede trabajar con criterios de utilidad: criterios de beneficio definidos desde un punto de vista técnico para evaluar el impacto de una medida.
Dependiendo del nivel y la tarea, estos pueden ser, por ejemplo:
- Calidad de la educación e igualdad de oportunidades
- Capacidad operativa de las infraestructuras críticas
- Impacto climático y resiliencia
- Seguridad y cumplimiento normativo
- Calidad del entorno, calidad de vida y participación social
- Costes derivados, riesgo de ejecución y urgencia temporal
La ponderación no surge de una «caja negra». Se establece allí donde reside la experiencia: en los departamentos especializados, entre los responsables competentes y en los objetivos políticos.
Ejemplo: recorte, concesión de subvenciones o medida obligatoria
Una ciudad tiene 50 medidas con una necesidad total de 220 millones de euros. En el presupuesto actual hay 100 millones de euros disponibles. Las escuelas, las carreteras, la digitalización, la protección del clima y las infraestructuras sociales compiten por los mismos fondos.
Si se añade una concesión de subvención, StratePlan puede calcular de inmediato qué medidas adicionales generan el mayor impacto global. Si se suprime una parte del presupuesto, la simulación muestra qué combinación protege mejor los objetivos estratégicos mínimos. Si un proyecto pasa a ser obligatorio, StratePlan calcula la mejor variante restante de la cartera.
Esto no sustituye a la decisión política, sino que le proporciona una base de cálculo completa, transparente y comparable.
En tiempo real en la junta de administración, el ayuntamiento y la comisión
Tradicionalmente, entre una nueva pregunta y una respuesta fiable suelen mediar varias rondas de consultas. StratePlan reúne la pregunta, el cálculo, la comparación y la decisión en un único espacio de toma de decisiones.
Esto aporta tres ventajas concretas:
- Rapidez: los nuevos escenarios se visualizan en segundos en lugar de semanas.
- Transparencia: las hipótesis, los criterios y las repercusiones de cada variante son comprensibles.
- Gobernanza: las decisiones pueden demostrar qué alternativas se han analizado en las mismas condiciones.
Gestión estratégica de los presupuestos a lo largo de varios años
Una buena decisión para el año en curso puede resultar mala para los próximos cinco años. Por ello, StratePlan no solo optimiza los ejercicios presupuestarios individuales, sino también las estrategias plurianuales de medidas e inversiones.
De este modo, se pueden calcular conjuntamente las dependencias temporales, los plazos de financiación, las fases de construcción, los gastos derivados, las capacidades y las trayectorias estratégicas. La priorización anual se convierte en una estrategia plurianual coherente.
Decision Intelligence 4 All: nivel de grupo sin el esfuerzo que supone un grupo empresarial
Lo que hasta ahora solo podían llevar a cabo, de forma parcial, los grandes grupos empresariales con amplios departamentos de planificación, equipos especializados en ciencia de datos, complejos sistemas de gestión de proyectos y programas (PPM) y elevados presupuestos de TI, StratePlan lo pone al alcance de los ministerios, los municipios y las ciudades.
«Decision Intelligence 4 All» significa: acceso a la optimización matemática de carteras y a la simulación en tiempo real, sin necesidad de proyectos de transformación que duren años, sin una nueva arquitectura informática a gran escala y sin tener que crear equipos propios de especialistas.
Los datos existentes sobre medidas, presupuestos y áreas funcionales constituyen el punto de partida. StratePlan complementa estos datos con una lógica de toma de decisiones que calcula todas las combinaciones relevantes dentro de los límites reales de presupuesto, beneficios, tiempo y dependencias.
De este modo, con un coste y un esfuerzo de implementación mínimos, se alcanza un nivel de toma de decisiones que hasta ahora estaba reservado sobre todo a las grandes organizaciones con un considerable despliegue de personal y recursos informáticos:
- cálculos completos en lugar de variantes limitadas de Excel,
- escenarios en tiempo real en lugar de tediosos cálculos posteriores,
- compromisos claros en lugar de acuerdos basados en intereses individuales,
- fundamentos de decisión comprensibles en lugar de meras suposiciones.
StratePlan no sustituye ni la competencia técnica de la administración ni la decisión política. Aporta algo decisivo a ambas: la posibilidad de calcular la mejor combinación de medidas posible antes de tomar la decisión.
Empieza fácilmente, con los datos disponibles
Para una primera simulación presupuestaria no se necesita ningún nuevo sistema a gran escala. Se empieza con una lista estructurada de medidas: ID, gasto o inversión, criterios de utilidad y, si es necesario, dependencias, medidas obligatorias y restricciones temporales.
StratePlan complementa los procedimientos presupuestarios, financieros y técnicos existentes. Sus sistemas siguen siendo fuentes de datos. StratePlan convierte la información disponible en una base de decisión cuantificable.
Calcule la mejor variante presupuestaria antes de tomar una decisión
Preguntas frecuentes: Simulación presupuestaria en tiempo real con StratePlan
¿Sustituye StratePlan al software presupuestario o a los procedimientos especializados?
No. StratePlan no sustituye a los procedimientos presupuestarios, financieros o especializados existentes. Estos sistemas siguen siendo las principales fuentes de datos. StratePlan los complementa con el cálculo matemático de combinaciones de medidas, escenarios y su impacto global.
¿Quién define los criterios de utilidad?
Los criterios de utilidad los definen los departamentos competentes, los responsables y los objetivos políticos. StratePlan no toma ninguna decisión técnica ni política. Calcula la mejor combinación posible basándose en los objetivos, las ponderaciones y las restricciones establecidos.
¿Se puede establecer una medida como obligatoria?
Sí. Las obligaciones legales, las medidas ya aprobadas, los requisitos de financiación o los proyectos políticamente innegociables pueden definirse como restricciones fijas. A continuación, StratePlan optimiza la mejor combinación posible de medidas restantes dentro de estos parámetros.
¿Funciona la simulación también para varios ejercicios presupuestarios?
Sí. StratePlan puede optimizar carteras de medidas e inversiones a lo largo de dos, tres, cinco o diez años. Para ello, se pueden tener en cuenta los plazos, las fases de construcción, los períodos de financiación, los recursos, las dependencias y los gastos derivados.
¿En cuánto tiempo se puede poner en marcha una primera prueba piloto?
Un primer proyecto piloto puede comenzar con una lista delimitada de medidas. Bastan entre 15 y 50 medidas para hacer visible el efecto de un cálculo completo de la cartera. En un primer momento se necesitan el identificador del proyecto o de la medida, el gasto o la inversión y los criterios de beneficio definidos; si es necesario, se pueden añadir otras restricciones.
¿La decisión política sigue recayendo en el órgano competente?
Sí, sin restricciones. StratePlan no sustituye a ninguna decisión política ni a ninguna legitimación democrática. El órgano definirá los objetivos, las prioridades y los requisitos no negociables. StratePlan muestra de forma transparente cuáles son las consecuencias de estas decisiones y qué combinación de medidas logra el mayor impacto global en las condiciones establecidas.
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