Decision Intelligence για τον δημόσιο τομέα – Ζωντανή προσομοίωση προϋπολογισμού για υπουργεία, δήμους και πόλεις
Μέγιστο αποτέλεσμα. Εντός του διαθέσιμου προϋπολογισμού.
Όταν αλλάζουν ο προϋπολογισμός, οι επιχορηγήσεις, οι νομικές διατάξεις ή οι προτεραιότητες, το StratePlan υπολογίζει εκ νέου τον βέλτιστο συνδυασμό μέτρων – ζωντανά, με διαφάνεια και σε δευτερόλεπτα.
Ένας προϋπολογισμός δεν παραμένει ποτέ αμετάβλητος
Το σχέδιο προϋπολογισμού είναι μόνο η αφετηρία. Οι αποφάσεις χρηματοδότησης εκδίδονται αργότερα. Τα κόστη κατασκευής αυξάνονται. Προκύπτουν νέες υποχρεωτικές αρμοδιότητες. Μια πλημμύρα, το κλείσιμο ενός σχολείου ή μια νομοθετική απαίτηση αλλάζουν αμέσως τις προτεραιότητες.
Τότε, σε πολλές διοικήσεις ξεκινά ένας νέος κύκλος: ενημέρωση καταλόγων, συντονισμός εναλλακτικών λύσεων, προετοιμασία επιτροπών και αναμονή εβδομάδων για αξιόπιστες απαντήσεις. Ωστόσο, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι: Ποιο μεμονωμένο έργο είναι σημαντικό;
Είναι: Ποιος συνδυασμός όλων των μέτρων επιτυγχάνει το μεγαλύτερο συνολικό αποτέλεσμα υπό τις ισχύουσες συνθήκες;
Από την τροποποίηση του προϋπολογισμού έως την αξιόπιστη εναλλακτική λύση
Το StratePlan μετατρέπει μια αλλαγή σε μια υπολογίσιμη απόφαση. Τα δημοσιονομικά δεδομένα και τα μέτρα συγκεντρώνονται σε μια σαφή δομή. Το σύστημα λαμβάνει υπόψη τα δημοσιονομικά όρια, τα κριτήρια ωφέλειας, τα υποχρεωτικά μέτρα, τις εξαρτήσεις, τα χρονικά περιθώρια, τους πόρους και τους ελάχιστους στρατηγικούς στόχους.
Αν αλλάξει μια παράμετρος, δεν προσαρμόζεται απλώς ένας κατάλογος. Το σύνολο του χαρτοφυλακίου μέτρων βελτιστοποιείται εκ νέου.
Αλλαγή παραμέτρων. Επαναϋπολογισμός του συνολικού προϋπολογισμού. Σύγκριση εναλλακτικών λύσεων. Λήψη κατανοητής απόφασης.
Τα ερωτήματα στα οποία μπορεί να δοθεί άμεση απάντηση στην επιτροπή
- Τι γίνεται εφικτό, αν διατεθούν επιπλέον 10 εκατ. € επιχορηγήσεων;
- Ποια μέτρα πρέπει να αναβληθούν, εάν λείπουν 8 εκατ. € από τον προϋπολογισμό;
- Πώς μεταβάλλεται το συνολικό αποτέλεσμα, εάν μια δράση πρέπει οπωσδήποτε να υλοποιηθεί;
- Ποιος συνδυασμός προστατεύει πιο αποτελεσματικά την εκπαίδευση, τις υποδομές, το κλίμα και τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας;
- Ποια έργα πρέπει να ενταχθούν στο επόμενο οικονομικό έτος – και ποια, από στρατηγική άποψη, στα επόμενα έτη;
Το StratePlan δεν παρέχει απλώς έναν κατάλογο προτεραιοτήτων. Παρουσιάζει εναλλακτικές, πλήρως υπολογισμένες επιλογές και καθιστά ορατές τις αντίστοιχες αντισταθμίσεις.
Αποτέλεσμα αντί για απόδοση: αποφάσεις με βάση δημόσιους στόχους
Οι δημόσιοι προϋπολογισμοί δεν διαχειρίζονται αποκλειστικά με βάση την οικονομική απόδοση. Γι’ αυτό το StratePlan μπορεί να λειτουργεί, εκτός από τις δαπάνες και τις επενδύσεις, με κριτήρια ωφέλειας: τεχνικά καθορισμένα κριτήρια ωφέλειας για το αποτέλεσμα ενός μέτρου.
Ανάλογα με το επίπεδο και το αντικείμενο, αυτά μπορεί να είναι, για παράδειγμα:
- Ποιότητα της εκπαίδευσης και ισότητα ευκαιριών
- Λειτουργικότητα κρίσιμων υποδομών
- Κλιματικές επιπτώσεις και ανθεκτικότητα
- Ασφάλεια και συμμόρφωση με τη νομοθεσία
- Ποιότητα της τοποθεσίας, ποιότητα ζωής και κοινωνική συμμετοχή
- Δευτερογενές κόστος, κίνδυνος υλοποίησης και χρονική επείγουσα ανάγκη
Η στάθμιση δεν προέρχεται από μια «μαύρη κουτί». Καθορίζεται εκεί όπου βρίσκεται η εμπειρογνωμοσύνη: στους ειδικούς τομείς, στους αρμόδιους υπεύθυνους και στους πολιτικούς στόχους.
Παράδειγμα: περικοπή, έγκριση χρηματοδότησης ή υποχρεωτικό μέτρο
Μια πόλη έχει 50 μέτρα με συνολική χρηματοδότηση 220 εκατ. €. Στον τρέχοντα προϋπολογισμό διατίθενται 100 εκατ. €. Σχολεία, δρόμοι, ψηφιοποίηση, προστασία του κλίματος και κοινωνική υποδομή ανταγωνίζονται για τα ίδια κονδύλια.
Εάν προστεθεί μια δέσμευση χρηματοδότησης, το StratePlan μπορεί να υπολογίσει αμέσως ποια επιπλέον μέτρα θα αποφέρουν το μέγιστο συνολικό αποτέλεσμα. Εάν αφαιρεθεί μέρος του προϋπολογισμού, η προσομοίωση δείχνει ποιος συνδυασμός προστατεύει καλύτερα τους ελάχιστους στρατηγικούς στόχους. Εάν ένα έργο καταστεί υποχρεωτικό, το StratePlan υπολογίζει την καλύτερη εναπομένουσα παραλλαγή χαρτοφυλακίου.
Αυτό δεν αντικαθιστά την πολιτική απόφαση. Παρέχει όμως μια πλήρη, διαφανή και συγκρίσιμη βάση υπολογισμού.
Ζωντανά στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην Επιτροπή
Παραδοσιακά, μεταξύ ενός νέου ερωτήματος και μιας αξιόπιστης απάντησης μεσολαβούν συχνά αρκετοί γύροι συντονισμού. Το StratePlan συγκεντρώνει το ερώτημα, τον υπολογισμό, τη σύγκριση και τη λήψη απόφασης σε έναν κοινό χώρο λήψης αποφάσεων.
Αυτό δημιουργεί τρία συγκεκριμένα πλεονεκτήματα:
- Ταχύτητα: Τα νέα σενάρια γίνονται ορατά σε δευτερόλεπτα αντί για εβδομάδες.
- Διαφάνεια: Οι παραδοχές, τα κριτήρια και οι επιπτώσεις κάθε παραλλαγής είναι κατανοητές.
- Διακυβέρνηση: Οι αποφάσεις μπορούν να τεκμηριώσουν ποιες εναλλακτικές λύσεις εξετάστηκαν υπό τις ίδιες συνθήκες.
Στρατηγική διαχείριση των προϋπολογισμών για πολλά έτη
Μια καλή απόφαση για το τρέχον έτος μπορεί να αποδειχθεί κακή για τα επόμενα πέντε χρόνια. Γι’ αυτό το StratePlan βελτιστοποιεί όχι μόνο μεμονωμένα οικονομικά έτη, αλλά και πολυετείς στρατηγικές δράσεων και επενδύσεων.
Έτσι, οι χρονικές εξαρτήσεις, τα χρονικά παράθυρα χρηματοδότησης, οι φάσεις κατασκευής, οι επακόλουθες δαπάνες, οι δυναμικότητες και οι στρατηγικές πορείες προς τους στόχους καθίστανται από κοινού υπολογίσιμες. Η ετήσια ιεράρχηση προτεραιοτήτων μετατρέπεται σε μια συνεπή πολυετή στρατηγική.
Decision Intelligence 4 All: Επίπεδο ομίλου χωρίς το κόστος ενός ομίλου
Αυτό που μέχρι τώρα μπορούσαν να υλοποιήσουν εν μέρει μόνο οι μεγάλοι όμιλοι με εκτεταμένα τμήματα σχεδιασμού, εξειδικευμένες ομάδες επιστήμης δεδομένων, πολύπλοκα συστήματα PPM και υψηλούς προϋπολογισμούς πληροφορικής, το καθιστά το StratePlan προσβάσιμο σε υπουργεία, δήμους και πόλεις.
Το Decision Intelligence 4 All σημαίνει: πρόσβαση στη μαθηματική βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου και στην προσομοίωση σε πραγματικό χρόνο – χωρίς πολυετή έργα μετασχηματισμού, χωρίς νέα μεγάλη αρχιτεκτονική πληροφορικής και χωρίς τη δημιουργία δικών σας ομάδων ειδικών.
Τα υπάρχοντα δεδομένα σχετικά με τα μέτρα, τον προϋπολογισμό και τους τομείς δραστηριότητας αποτελούν το σημείο εκκίνησης. Το StratePlan συμπληρώνει αυτά τα δεδομένα με μια λογική λήψης αποφάσεων, η οποία υπολογίζει όλους τους σχετικούς συνδυασμούς εντός των πραγματικών ορίων του προϋπολογισμού, της ωφέλειας, του χρόνου και των εξαρτήσεων.
Έτσι, με ελάχιστο κόστος και κόπο υλοποίησης, δημιουργείται ένα επίπεδο λήψης αποφάσεων που μέχρι τώρα ήταν προνόμιο κυρίως των μεγάλων οργανισμών με σημαντική επένδυση σε προσωπικό και πληροφορική:
- πλήρης υπολογισμός αντί για περιορισμένες παραλλαγές του Excel,
- ζωντανά σενάρια αντί για χρονοβόρους μεταγενέστερους υπολογισμούς,
- σαφείς συμβιβασμοί αντί για συντονισμό βάσει μεμονωμένων συμφερόντων,
- διαφανείς βάσεις λήψης αποφάσεων αντί για απλές υποθέσεις.
Το StratePlan δεν αντικαθιστά ούτε την ειδική εμπειρογνωμοσύνη της διοίκησης ούτε την πολιτική απόφαση. Προσθέτει σε αμφότερα κάτι καθοριστικό: τη δυνατότητα υπολογισμού του βέλτιστου συνδυασμού μέτρων πριν από τη λήψη της απόφασης.
Ξεκινήστε εύκολα – με τα υπάρχοντα δεδομένα
Για μια πρώτη προσομοίωση του προϋπολογισμού δεν απαιτείται κανένα νέο μεγάλο σύστημα. Η έναρξη γίνεται με έναν δομημένο κατάλογο μέτρων: κωδικός, δαπάνες ή επενδύσεις, κριτήρια οφέλους, καθώς και, αν χρειαστεί, εξαρτήσεις, υποχρεωτικά μέτρα και χρονικοί περιορισμοί.
Το StratePlan συμπληρώνει τις υπάρχουσες διαδικασίες προϋπολογισμού, χρηματοοικονομικές και τεχνικές διαδικασίες. Τα συστήματά σας παραμένουν πηγές δεδομένων. Το StratePlan μετατρέπει τις υπάρχουσες πληροφορίες σε μια υπολογίσιμη βάση λήψης αποφάσεων.
Υπολογίστε την καλύτερη παραλλαγή προϋπολογισμού πριν αποφασίσετε
Συχνές ερωτήσεις: Ζωντανή προσομοίωση προϋπολογισμού με το StratePlan
Το StratePlan αντικαθιστά το λογισμικό προϋπολογισμού ή τις ειδικές διαδικασίες;
Όχι. Το StratePlan δεν αντικαθιστά τις υπάρχουσες διαδικασίες προϋπολογισμού, χρηματοοικονομικές ή ειδικές διαδικασίες. Αυτά τα συστήματα παραμένουν οι κύριες πηγές δεδομένων. Το StratePlan τα συμπληρώνει με τον μαθηματικό υπολογισμό συνδυασμών μέτρων, σεναρίων και του συνολικού τους αποτελέσματος.
Ποιος καθορίζει τα κριτήρια ωφέλειας;
Τα κριτήρια ωφέλειας καθορίζονται από τις αρμόδιες ειδικές υπηρεσίες, τους υπεύθυνους και τους πολιτικούς στόχους. Το StratePlan δεν λαμβάνει καμία τεχνική ή πολιτική απόφαση. Υπολογίζει τον βέλτιστο εφικτό συνδυασμό με βάση τους καθορισμένους στόχους, τις σταθμίσεις και τους περιορισμούς.
Μπορεί ένα μέτρο να οριστεί ως υποχρεωτικό;
Ναι. Οι νόμιμες υποχρεώσεις, τα μέτρα που έχουν ήδη εγκριθεί, οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης ή τα έργα που δεν υπόκεινται σε πολιτικές διαπραγματεύσεις μπορούν να οριστούν ως σταθεροί περιορισμοί. Στη συνέχεια, το StratePlan βελτιστοποιεί τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό μέτρων που απομένει εντός αυτών των προδιαγραφών.
Λειτουργεί η προσομοίωση και για περισσότερα από ένα οικονομικά έτη;
Ναι. Το StratePlan μπορεί να βελτιστοποιήσει χαρτοφυλάκια μέτρων και επενδύσεων για δύο, τρία, πέντε ή δέκα έτη. Κατά τη διαδικασία αυτή μπορούν να ληφθούν υπόψη χρονικά παράθυρα, φάσεις κατασκευής, περίοδοι χρηματοδότησης, πόροι, εξαρτήσεις και επακόλουθες δαπάνες.
Πόσο γρήγορα μπορεί να ξεκινήσει ένα πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα;
Ένα πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα μπορεί να ξεκινήσει με έναν περιορισμένο κατάλογο μέτρων. Αρκούν ήδη 15 έως 50 μέτρα για να καταστεί ορατή η επίδραση ενός πλήρους υπολογισμού χαρτοφυλακίου. Αρχικά απαιτούνται ο κωδικός έργου ή μέτρου, οι δαπάνες ή η επένδυση και καθορισμένα κριτήρια οφέλους· επιπλέον περιορισμοί μπορούν να προστεθούν, αν χρειαστεί.
Η πολιτική απόφαση παραμένει στην αρμοδιότητα της επιτροπής;
Ναι, χωρίς περιορισμούς. Το StratePlan δεν αντικαθιστά καμία πολιτική απόφαση ούτε καμία δημοκρατική νομιμοποίηση. Η επιτροπή καθορίζει στόχους, προτεραιότητες και μη διαπραγματεύσιμες προδιαγραφές. Το StratePlan καθιστά διαφανείς τις συνέπειες αυτών των αποφάσεων και τον συνδυασμό μέτρων που επιτυγχάνει το μέγιστο συνολικό αποτέλεσμα υπό τις καθορισμένες συνθήκες.
Δείτε πώς οι περικοπές, οι επιχορηγήσεις, οι νέες προδιαγραφές και οι προτεραιότητες επηρεάζουν το σύνολο του χαρτοφυλακίου μέτρων σας – ζωντανά και με τρόπο κατανοητό.
