Lēmumu pieņemšanas analītika publiskajam sektoram – budžeta simulācija reāllaikā ministrijām, pašvaldībām un pilsētām
Maksimāls efekts. Pieejamā budžeta ietvaros.
Ja mainās budžets, finansējums, likumiskās prasības vai prioritātes, StratePlan no jauna aprēķina labāko pasākumu kombināciju – reāllaikā, pārskatāmi un dažu sekunžu laikā.
Budžets nekad paliek nemainīgs
Budžeta projekts ir tikai sākumpunkts. Lēmumi par finansējuma piešķiršanu tiek saņemti vēlāk. Būvniecības izmaksas pieaug. Rodas jauni obligātie uzdevumi. Plūdi, skolas slēgšana vai likumā noteiktas prasības nekavējoties maina prioritātes.
Tad daudzās pašvaldībās sākas jauns cikls: sarakstu atjaunināšana, variantu saskaņošana, komiteju sagatavošana un nedēļām ilga gaidīšana uz drošiem atbildes risinājumiem. Tomēr izšķirošais jautājums nav: kurš atsevišķs projekts ir svarīgs?
Tā ir: Kura visu pasākumu kombinācija pašreizējos apstākļos nodrošina vislielāko kopējo ietekmi?
No budžeta grozījumiem līdz pamatotam risinājumam
„StratePlan“ pārvērš izmaiņas par aprēķināmu lēmumu. Budžeta dati un pasākumi tiek apvienoti skaidrā struktūrā. Sistēma ņem vērā budžeta ierobežojumus, lietderības kritērijus, obligātos pasākumus, savstarpējās atkarības, termiņus, resursus un stratēģiskos minimālos mērķus.
Ja mainās kāds parametrs, netiek pielāgots tikai saraksts. Tiek no jauna optimizēts viss pasākumu portfelis.
Mainiet parametrus. Pārrēķiniet kopējo budžetu. Salīdziniet variantus. Pieņemiet pārskatāmu lēmumu.
Jautājumi, uz kuriem komitejā var nekavējoties atbildēt
- Kas kļūst iespējams, ja ir pieejami papildu 10 miljoni eiro finansējuma?
- Kādi pasākumi ir jāatliek, ja budžetā trūkst 8 miljonu eiro?
- Kā mainās kopējais efekts, ja kāds pasākums ir obligāti jāīsteno?
- Kāda kombinācija visefektīvāk aizsargā izglītību, infrastruktūru, klimatu un sabiedriskos pakalpojumus?
- Kādi projekti ir jāiekļauj nākamajā budžeta gadā – un kuri stratēģiski ir jāplāno turpmākajos gados?
StratePlan ne tikai sniedz prioritāšu sarakstu. Tas parāda alternatīvus, pilnībā aprēķinātus variantus un atklāj attiecīgos kompromisus.
Ietekme, nevis ienesīgums: lēmumi atbilstoši sabiedriskajiem mērķiem
Valsts budžetus nevadī tikai pēc finanšu atdeves. Tāpēc StratePlan var strādāt ne tikai ar izdevumiem un ieguldījumiem, bet arī ar lietderības kritērijiem: profesionāli definētiem lietderības kritērijiem pasākuma ietekmes novērtēšanai.
Atkarībā no līmeņa un uzdevuma tie var būt, piemēram:
- izglītības kvalitāte un iespēju vienlīdzība
- Kritiskās infrastruktūras darbspēja
- Ietekme uz klimatu un noturība
- Drošība un likumu ievērošana
- Atrašanās vietas kvalitāte, dzīves kvalitāte un sociālā līdzdalība
- Papildu izmaksas, īstenošanas risks un termiņu steidzamība
Šajā gadījumā svērums netiek noteikts kā no „melnās kastes”. Tas tiek noteikts tur, kur atrodas ekspertīze: specializētajās nodaļās, pie atbildīgajām personām un politisko mērķu ietvaros.
Piemērs: budžeta samazinājums, finansējuma apstiprinājums vai obligāts pasākums
Pilsētai ir 50 pasākumi ar kopējo nepieciešamo finansējumu 220 miljonu eiro apmērā. Pašreizējā budžetā ir pieejami 100 miljoni eiro. Par šiem līdzekļiem konkurē skolas, ceļi, digitalizācija, klimata aizsardzība un sociālā infrastruktūra.
Ja tiek piešķirts finansējums, StratePlan var nekavējoties aprēķināt, kuri papildu pasākumi radīs vislielāko kopējo ietekmi. Ja daļa budžeta tiek atcelta, simulācija parāda, kura kombinācija vislabāk nodrošina stratēģisko minimālo mērķu sasniegšanu. Ja kāds projekts kļūst obligāts, StratePlan aprēķina labāko atlikušo portfeļa variantu.
Tas neaizstāj politisko lēmumu. Tas nodrošina pilnīgu, pārredzamu un salīdzināmu aprēķinu pamatu.
Reāllaikā administrācijas valdē, pašvaldības izpildinstitūcijā un komitejā
Tradicionāli starp jaunu jautājumu un pamatotu atbildi bieži vien notiek vairākas apspriežu kārtas. StratePlan apvieno jautājumu, aprēķinu, salīdzinājumu un lēmumu vienā kopējā lēmumu pieņemšanas telpā.
Tas rada trīs konkrētas priekšrocības:
- Ātrums: jauni scenāriji kļūst redzami dažu sekunžu laikā, nevis pēc vairākām nedēļām.
- Pārredzamība: katra varianta pieņēmumi, kritēriji un ietekme ir izsekojami.
- Pārvaldība: lēmumos var norādīt, kādas alternatīvas tika izvērtētas vienādos apstākļos.
Vairāku gadu budžetu stratēģiska vadība
Lēmums, kas ir labs šim gadam, var izrādīties slikts nākamajiem pieciem gadiem. Tāpēc StratePlan optimizē ne tikai atsevišķus budžeta gadus, bet arī daudzgadu pasākumu un investīciju stratēģijas.
Tādējādi kļūst iespējams kopīgi aprēķināt laika atkarības, finansējuma piešķiršanas periodus, būvniecības posmus, turpmākos izdevumus, jaudas un stratēģiskos mērķu ceļus. No ikgadējās prioritāšu noteikšanas izveidojas saskaņota daudzgadu stratēģija.
„Decision Intelligence 4 All“: koncerna līmenis bez koncerna izmaksām
To, ko līdz šim tikai lielie koncerni ar plašām plānošanas nodaļām, specializētām datu zinātnes komandām, sarežģītām PPM sistēmām un lieliem IT budžetiem varēja īstenot tikai daļēji, StratePlan padara pieejamu ministrijām, pašvaldībām un pilsētām.
„Decision Intelligence 4 All“ nozīmē: piekļuvi matemātiskai portfeļa optimizācijai un simulācijai reāllaikā – bez gadiem ilga pārveides projekta, bez jaunas liela mēroga IT arhitektūras un bez nepieciešamības veidot savas speciālistu komandas.
Sākumpunkts ir esošie dati par pasākumiem, budžetu un nozaru jomām. StratePlan papildina šos datus ar lēmumu pieņemšanas loģiku, kas aprēķina visas attiecīgās kombinācijas, ņemot vērā reālos budžeta, ieguvumu, laika un atkarību ierobežojumus.
Tādējādi ar minimālām izmaksām un ieviešanas pūlēm tiek radīts lēmumu pieņemšanas līmenis, kas līdz šim galvenokārt bija pieejams tikai lielām organizācijām, kurām bija ievērojami personāla un IT resursi:
- pilnīgs aprēķins, nevis ierobežotas Excel variācijas,
- reāllaika scenāriji, nevis ilgstoši pēcaprēķini,
- skaidri kompromisi, nevis saskaņošana atbilstoši atsevišķām interesēm,
- izsekojami lēmumu pamati, nevis vienkārši pieņēmumi.
„StratePlan“ neaizstāj ne administrācijas profesionālo kompetenci, ne politisko lēmumu. Tas abiem sniedz kaut ko izšķirošu: iespēju pirms lēmuma pieņemšanas aprēķināt labāko sasniedzamo pasākumu kombināciju.
Vienkārši sāciet – izmantojot esošos datus
Lai veiktu pirmo budžeta simulāciju, nav nepieciešama jauna liela sistēma. Sākums ir strukturēts pasākumu saraksts: ID, izdevumi vai investīcijas, lietderības kritēriji, kā arī, ja nepieciešams, savstarpējās atkarības, obligātie pasākumi un laika ierobežojumi.
„StratePlan“ papildina esošās budžeta, finanšu un nozares procedūras. Jūsu sistēmas paliek datu avoti. „StratePlan“ no esošās informācijas veido aprēķināmu lēmumu pieņemšanas pamatu.
Aprēķiniet labāko budžeta variantu, pirms pieņemat lēmumu
FAQ: Budžeta simulācija reāllaikā ar StratePlan
Vai StratePlan aizstāj budžeta programmatūru vai specializētās procedūras?
Nē. StratePlan neaizstāj esošās budžeta, finanšu vai nozares procedūras. Šīs sistēmas paliek galvenie datu avoti. StratePlan tās papildina ar pasākumu kombināciju, scenāriju un to kopējās ietekmes matemātisko aprēķinu.
Kas nosaka lietderības kritērijus?
Ieguvumu kritērijus nosaka atbildīgās specializētās nodaļas, atbildīgās personas un politiskie mērķi. StratePlan nepieņem nekādus profesionālus vai politiskus vērtējumus. Tas aprēķina labāko sasniedzamo kombināciju, pamatojoties uz norādītajiem mērķiem, svariem un ierobežojumiem.
Vai kādu pasākumu var noteikt kā obligātu?
Jā. Likumā noteiktos pienākumus, jau pieņemtus pasākumus, finansējuma saņemšanas nosacījumus vai politiski neapspriedamus projektus var definēt kā stingrus ierobežojumus. Pēc tam StratePlan optimizē labāko iespējamo atlikušo pasākumu kombināciju šo nosacījumu ietvaros.
Vai simulācija darbojas arī vairākiem budžeta gadiem?
Jā. StratePlan var optimizēt pasākumu un investīciju portfeļus divu, trīs, piecu vai desmit gadu periodā. Šajā procesā var ņemt vērā laika periodus, būvniecības posmus, finansējuma periodus, resursus, savstarpējās atkarības un turpmākos izdevumus.
Cik ātri var uzsākt pirmo pilotprojektu?
Pirmo izmēģinājuma projektu var sākt ar ierobežotu pasākumu sarakstu. Jau 15 līdz 50 pasākumi ir pietiekami, lai parādītu pilnīga portfeļa aprēķina ietekmi. Sākumā ir nepieciešams projekta vai pasākuma identifikators, izdevumi vai investīcijas un definēti ieguvumu kritēriji; nepieciešamības gadījumā var pievienot papildu ierobežojumus.
Vai politiskais lēmums paliek komisijas ziņā?
Jā, bez ierobežojumiem. StratePlan neaizstāj ne politisko lēmumu, ne demokrātisko leģitimitāti. Komiteja nosaka mērķus, prioritātes un neapspriedamus nosacījumus. StratePlan parāda, kādas sekas rada šie lēmumi un kāda pasākumu kombinācija noteiktajos apstākļos nodrošina vislielāko kopējo ietekmi.
Uzziniet, kā budžeta samazinājumi, finansējums, jaunas prasības un prioritātes ietekmē jūsu kopējo pasākumu portfeli – tiešsaistē un pārskatāmi.
